Inmedia s.r.o.


Informácie
  • Názov: Inmedia s.r.o.
  • IČO: 36019208
  • Adresa: Namestie SNP 11, 96001 Zvolen

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0016/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 91,11 € 24.01.2022 29.01.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0014/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 434,77 € 21.01.2022 29.01.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0010/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 178,60 € 19.01.2022 29.01.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0008/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 473,58 € 14.01.2022 29.01.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0007/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 66,35 € 14.01.2022 29.01.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0003/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 456,48 € 07.01.2022 29.01.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0002/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 35,71 € 10.01.2022 29.01.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0001/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 184,99 € 05.01.2022 29.01.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0025/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 160,23 € 31.01.2022 10.02.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0024/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 114,60 € 31.01.2022 10.02.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0020/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 494,57 € 28.01.2022 10.02.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0029/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 345,38 € 04.02.2022 10.02.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0032/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 214,67 € 07.02.2022 14.02.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0039/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 347,18 € 14.02.2022 18.02.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0038/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 59,86 € 14.02.2022 18.02.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0042/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 525,65 € 21.02.2022 24.02.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0046/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 249,26 € 23.02.2022 28.02.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0054/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 16,13 € 02.03.2022 11.03.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0047/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 562,39 € 25.02.2022 11.03.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0058/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 90,19 € 11.03.2022 18.03.2022 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »