Inmedia s.r.o.


Informácie
  • Názov: Inmedia s.r.o.
  • IČO: 36019208
  • Adresa: Namestie SNP 11, 96001 Zvolen

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0003/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 52,22 € 16.04.2021 22.04.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0007/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 169,92 € 26.04.2021 30.04.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0014/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 131,72 € 30.04.2021 05.05.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0019/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 227,91 € 07.05.2021 12.05.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0037/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 331,30 € 17.05.2021 31.05.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0034/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 258,37 € 24.05.2021 31.05.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0038/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 278,58 € 28.05.2021 03.06.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0046/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 414,06 € 04.06.2021 08.06.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0050/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 31,45 € 09.06.2021 16.06.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0054/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 211,07 € 11.06.2021 17.06.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0060/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 286,46 € 18.06.2021 25.06.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0064/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 79,68 € 25.06.2021 14.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0074/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 899,28 € 20.08.2021 27.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0080/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 136,28 € 30.08.2021 02.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0083/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 283,87 € 06.09.2021 13.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0094/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 267,14 € 13.09.2021 21.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0103/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 526,38 € 20.09.2021 30.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0102/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 406,65 € 27.09.2021 30.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0112/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 371,34 € 04.10.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0115/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 448,22 € 11.10.2021 14.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »