Inmedia s.r.o.


Informácie
  • Názov: Inmedia s.r.o.
  • IČO: 36019208
  • Adresa: Namestie SNP 11, 96001 Zvolen

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0125/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 648,00 € 18.10.2021 22.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0134/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 559,79 € 25.10.2021 09.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0143/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 135,62 € 08.11.2021 11.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0142/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 18,18 € 08.11.2021 11.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0140/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 710,66 € 05.11.2021 11.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0152/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 222,64 € 15.11.2021 18.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0151/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 347,03 € 12.11.2021 18.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0155/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 183,48 € 22.11.2021 25.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0154/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 238,46 € 19.11.2021 25.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0016/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 165,45 € 20.01.2020 24.01.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0015/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 807,05 € 13.01.2020 24.01.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0002/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 491,37 € 08.01.2020 24.01.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0030/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 813,12 € 27.01.2020 11.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
0009/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 209,04 € 03.02.2020 13.02.2020 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
0010/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 16,48 € 07.02.2020 13.02.2020 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0044/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 475,53 € 10.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0043/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 16,48 € 10.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0042/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 289,96 € 03.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0041/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 209,04 € 03.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0048/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 403,65 € 17.02.2020 21.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »