Inmedia s.r.o.


Informácie
  • Názov: Inmedia s.r.o.
  • IČO: 36019208
  • Adresa: Namestie SNP 11, 96001 Zvolen

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0011/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 294,93 € 14.02.2020 11.03.2020 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0058/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 294,93 € 02.03.2020 11.03.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0057/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 708,39 € 02.03.2020 11.03.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0063/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 585,18 € 09.03.2020 27.03.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0076/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 218,74 € 24.08.2020 07.09.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0083/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 114,70 € 31.08.2020 08.09.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0085/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 228,11 € 07.09.2020 11.09.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0091/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 51,01 € 14.09.2020 22.09.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0098/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 320,36 € 21.09.2020 29.09.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0101/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 402,56 € 28.09.2020 05.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0108/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 615,40 € 05.10.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0114/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 591,72 € 12.10.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0120/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 108,89 € 19.10.2020 27.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
0003/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 114,35 € 04.01.2019 24.01.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0010/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 250,00 € 14.01.2019 25.01.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0011/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 67,91 € 14.01.2019 25.01.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0003/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 30,99 € 07.01.2019 25.01.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0004/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 577,65 € 07.01.2019 25.01.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0005/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 114,35 € 07.01.2019 25.01.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0006/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 438,09 € 25.01.2019 05.02.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »