Inmedia s.r.o.


Informácie
  • Názov: Inmedia s.r.o.
  • IČO: 36019208
  • Adresa: Namestie SNP 11, 96001 Zvolen

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0113/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 159,28 € 08.04.2019 12.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0117/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 14,40 € 08.04.2019 16.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0123/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 671,87 € 15.04.2019 30.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0124/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 45,32 € 15.04.2019 30.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0125/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 10,56 € 24.04.2019 30.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0019/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 33,42 € 25.04.2019 03.05.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0132/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 456,22 € 29.04.2019 08.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0133/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 33,42 € 29.04.2019 08.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0134/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 63,49 € 29.04.2019 08.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0140/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 200,20 € 06.05.2019 09.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0151/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 68,58 € 13.05.2019 25.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0152/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 190,82 € 13.05.2019 25.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0157/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 91,75 € 20.05.2019 28.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0159/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 288,53 € 20.05.2019 30.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0162/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 28,32 € 27.05.2019 03.06.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0163/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 220,91 € 27.05.2019 03.06.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0027/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 155,52 € 30.05.2019 04.06.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0169/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 39,05 € 03.06.2019 07.06.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0170/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 155,52 € 03.06.2019 07.06.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0172/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 462,42 € 03.06.2019 13.06.2019 Oľga Kopisová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »