Inmedia s.r.o.


Informácie
  • Názov: Inmedia s.r.o.
  • IČO: 36019208
  • Adresa: Namestie SNP 11, 96001 Zvolen

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0023/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 283,05 € 21.01.2019 05.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0024/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 57,14 € 21.01.2019 05.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0007/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 12,01 € 31.01.2019 07.02.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0027/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 430,34 € 28.01.2019 07.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0028/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 438,09 € 28.01.2019 07.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0034/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 12,01 € 04.02.2019 13.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0035/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 40,32 € 04.02.2019 13.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0036/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 242,67 € 04.02.2019 13.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0047/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 3,72 € 12.02.2019 21.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0048/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 192,00 € 11.02.2019 21.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0049/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 158,70 € 11.02.2019 21.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0054/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 62,32 € 18.02.2019 22.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0055/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 401,16 € 18.02.2019 22.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0065/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 464,51 € 25.02.2019 28.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0073/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 35,32 € 08.03.2019 15.03.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0074/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 66,92 € 08.03.2019 15.03.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0075/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 251,32 € 08.03.2019 15.03.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0076/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 161,28 € 08.03.2019 15.03.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0081/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 62,24 € 18.03.2019 22.03.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0082/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 300,59 € 18.03.2019 22.03.2019 Oľga Kopisová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »