Inmedia s.r.o.


Informácie
  • Názov: Inmedia s.r.o.
  • IČO: 36019208
  • Adresa: Namestie SNP 11, 96001 Zvolen

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0015/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 184,15 € 15.03.2019 23.03.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0091/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 31,32 € 22.03.2019 28.03.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0092/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 184,15 € 18.03.2019 28.03.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0096/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 125,57 € 25.03.2019 03.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0097/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 286,99 € 25.03.2019 03.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0102/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 468,89 € 01.04.2019 04.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0103/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 114,04 € 01.04.2019 04.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0104/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 101,99 € 01.04.2019 04.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0112/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 262,27 € 08.04.2019 12.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0113/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 159,28 € 08.04.2019 12.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0117/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 14,40 € 08.04.2019 16.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0123/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 671,87 € 15.04.2019 30.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0124/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 45,32 € 15.04.2019 30.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0125/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 10,56 € 24.04.2019 30.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0019/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 33,42 € 25.04.2019 03.05.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0132/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 456,22 € 29.04.2019 08.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0133/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 33,42 € 29.04.2019 08.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0134/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 63,49 € 29.04.2019 08.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0140/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 200,20 € 06.05.2019 09.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0151/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 68,58 € 13.05.2019 25.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »