Inmedia s.r.o.


Informácie
  • Názov: Inmedia s.r.o.
  • IČO: 36019208
  • Adresa: Namestie SNP 11, 96001 Zvolen

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0232/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 432,73 € 16.09.2019 27.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0248/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 663,22 € 30.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0249/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 109,03 € 30.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0242/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 2,82 € 25.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0264/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 253,01 € 14.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0255/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 9,00 € 08.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0254/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 544,07 € 07.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0273/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 719,49 € 21.10.2019 25.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0277/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 375,55 € 28.10.2019 06.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0282/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 572,90 € 04.11.2019 07.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0294/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 207,48 € 13.11.2019 18.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0293/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 263,83 € 11.11.2019 18.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0297/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 446,81 € 18.11.2019 25.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0063/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 174,91 € 22.11.2019 27.11.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0308/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 336,01 € 25.11.2019 29.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0307/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 174,91 € 25.11.2019 29.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0069/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 36,06 € 06.12.2019 11.12.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
0067/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 133,13 € 02.12.2019 11.12.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0324/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 181,10 € 09.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0323/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 36,06 € 09.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »