Inmedia s.r.o.


Informácie
  • Názov: Inmedia s.r.o.
  • IČO: 36019208
  • Adresa: Namestie SNP 11, 96001 Zvolen

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0206/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 91,88 € 26.08.2019 03.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0213/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 65,19 € 02.09.2019 14.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0214/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 41,18 € 02.09.2019 14.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0219/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 382,27 € 09.09.2019 14.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0239/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 545,11 € 23.09.2019 27.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0240/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 147,96 € 23.09.2019 27.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0226/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 106,32 € 09.09.2019 27.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0230/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 227,96 € 13.09.2019 27.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0231/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 59,18 € 16.09.2019 27.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0232/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 432,73 € 16.09.2019 27.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0248/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 663,22 € 30.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0249/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 109,03 € 30.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0242/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 2,82 € 25.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0264/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 253,01 € 14.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0255/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 9,00 € 08.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0254/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 544,07 € 07.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0273/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 719,49 € 21.10.2019 25.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0277/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 375,55 € 28.10.2019 06.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0282/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 572,90 € 04.11.2019 07.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0294/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 207,48 € 13.11.2019 18.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »