Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o.


Informácie
  • Názov: Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o.
  • IČO: 36042544
  • Adresa: A.Dubceka 1, 96501 Žiar nad Hronom

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0316/21 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 3 003,31 € 12.01.2022 28.01.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0036/22 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 3 812,36 € 08.02.2022 10.02.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0066/22 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 3 133,43 € 09.03.2022 11.03.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0085/22 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 2 808,01 € 08.04.2022 12.04.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0111/22 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 2 241,13 € 09.05.2022 12.05.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0130/22 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 1 175,10 € 06.06.2022 17.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0027/21 Teplo za 1/2021 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 3 081,98 € 08.02.2021 16.02.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0053/21 Dodávka tepla Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 2 436,50 € 12.03.2021 17.03.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0063/21 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 2 442,37 € 08.04.2021 15.04.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0096/21 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 1 914,25 € 10.05.2021 13.05.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0115/21 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 1 503,49 € 10.06.2021 17.06.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0134/21 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 969,50 € 08.07.2021 14.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0153/21 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 927,26 € 09.08.2021 11.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0187/21 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 944,87 € 09.09.2021 16.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0217/21 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 994,86 € 07.10.2021 20.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0250/21 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 1 871,65 € 09.11.2021 15.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0290/21 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 2 615,30 € 08.12.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0014/20 Teplo - záloha 1/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 3 279,94 € 14.01.2020 24.01.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0410/19 Teplo - vyúčtovanie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 196,51 € 10.01.2020 24.01.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0045/20 Teplo - vyúčtovanie za 1/2020 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 604,88 € 06.02.2020 14.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 4 5 »