FILIPO


Informácie
  • Názov: FILIPO
  • IČO: 45902232
  • Adresa: Rázusova 1/523, 96501 Žiar nad Hronom

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0023/20 Akumulátor do záložného zdroja, SSD disk Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 88,62 € 14.01.2020 24.01.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0047/20 Materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 244,82 € 11.02.2020 14.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0025/19 Batéria do záložného zdroja Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 27,00 € 03.01.2019 25.01.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0053/19 SSD disk Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 87,00 € 15.02.2019 21.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0092/19 Tonery Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 87,72 € 18.03.2019 27.03.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0093/19 Záložný zdroj Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 54,00 € 18.03.2019 27.03.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0138/19 Materiál a servis tlačiarne Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 150,14 € 13.05.2019 25.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0142/19 Odpadová nádoba na tlačiareň Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 26,40 € 21.05.2019 31.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0146/19 Oprava tlačiarne, toner Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 46,40 € 27.05.2019 06.06.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0149/19 SSD disky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 123,05 € 30.05.2019 06.06.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0172/19 Oprava tlačiarne Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 205,61 € 17.06.2019 25.06.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0176/19 Batéria do záložného zdroja Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 27,00 € 21.06.2019 03.07.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0237/19 Oprava kopírovacieho stroja Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 30,00 € 20.08.2019 27.08.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0239/19 PC materiál Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 129,50 € 20.08.2019 03.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0239/19 PC materiál Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 129,50 € 20.08.2019 03.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0242/19 Toner Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 23,90 € 26.08.2019 03.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0242/19 Toner Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 23,90 € 26.08.2019 03.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0283/19 Diagnostika tlačiarne Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 18,00 € 27.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0280/19 Materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 73,91 € 23.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0307/19 Grafická karta Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 96,67 € 08.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 »