KREMPEK s. r. o.


Informácie
  • Názov: KREMPEK s. r. o.
  • IČO: 46621032
  • Adresa: P. Križku 384/7, 96701 Kremnica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0017/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 59,63 € 20.01.2020 24.01.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0005/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 47,56 € 09.01.2020 24.01.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0027/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 169,82 € 30.01.2020 04.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0038/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 93,64 € 07.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0054/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 128,77 € 20.02.2020 11.03.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0064/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 84,82 € 09.03.2020 27.03.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0071/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 5,93 € 24.03.2020 31.03.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0077/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 5,68 € 25.08.2020 07.09.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0088/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 73,85 € 09.09.2020 22.09.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0094/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 131,79 € 17.09.2020 29.09.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0105/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 100,37 € 29.09.2020 05.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0115/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 99,70 € 12.10.2020 16.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0007/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 34,37 € 09.01.2019 25.01.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0019/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 83,95 € 21.01.2019 25.01.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0032/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 196,31 € 30.01.2019 13.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0046/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 74,85 € 11.02.2019 16.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0063/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 117,73 € 21.02.2019 26.02.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0067/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 78,85 € 27.02.2019 08.03.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0086/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 118,65 € 19.03.2019 27.03.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0101/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 100,15 € 29.03.2019 04.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 »