KREMPEK s. r. o.


Informácie
  • Názov: KREMPEK s. r. o.
  • IČO: 46621032
  • Adresa: P. Križku 384/7, 96701 Kremnica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0013/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 139,37 € 21.01.2022 29.01.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0021/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 185,77 € 28.01.2022 10.02.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0037/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 71,54 € 10.02.2022 18.02.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0044/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 48,71 € 18.02.2022 24.02.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0048/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 93,38 € 25.02.2022 11.03.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0055/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 43,25 € 03.03.2022 11.03.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0065/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 37,48 € 18.03.2022 29.03.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0074/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 126,54 € 30.03.2022 07.04.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0090/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 58,93 € 19.04.2022 25.04.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0086/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 97,94 € 11.04.2022 25.04.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0099/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 75,83 € 28.04.2022 06.05.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0109/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 89,84 € 09.05.2022 13.05.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0121/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 75,52 € 19.05.2022 24.05.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0127/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 115,03 € 30.05.2022 09.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0135/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 100,66 € 09.06.2022 17.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0143/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 67,60 € 17.06.2022 23.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0152/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 39,99 € 27.06.2022 15.07.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0006/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 9,01 € 22.04.2021 27.04.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0015/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 45,71 € 29.04.2021 05.05.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0025/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 64,53 € 10.05.2021 14.05.2021 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 4 5 »