KREMPEK s. r. o.


Informácie
  • Názov: KREMPEK s. r. o.
  • IČO: 46621032
  • Adresa: P. Križku 384/7, 96701 Kremnica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0086/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 118,65 € 19.03.2019 27.03.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0101/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 100,15 € 29.03.2019 04.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0118/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 95,93 € 10.04.2019 16.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0126/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 51,22 € 23.04.2019 30.04.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0136/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 76,80 € 29.04.2019 08.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0147/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 118,06 € 10.05.2019 16.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0155/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 75,65 € 17.05.2019 28.05.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0168/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 109,95 € 30.05.2019 07.06.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0178/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 60,63 € 07.06.2019 14.06.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0188/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 80,16 € 19.06.2019 24.06.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0197/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 25,18 € 26.06.2019 03.07.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0211/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 6,23 € 30.08.2019 14.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0223/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 132,53 € 09.09.2019 27.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0235/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 211,92 € 19.09.2019 27.09.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0251/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 87,58 € 30.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0257/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 109,62 € 09.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0267/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 58,30 € 17.10.2019 25.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0279/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 75,18 € 28.10.2019 07.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0287/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 53,33 € 07.11.2019 13.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0301/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 131,43 € 20.11.2019 27.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
« 1 2 3 »