| DFB0273/24 |
rozbor vody v bazéne |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
109,20 € |
20.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
výmena výmenníka |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
1 643,28 € |
19.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0203/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
144,70 € |
19.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
vodovodné batérie |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Házy s.r.o. |
31672795 |
|
71,28 € |
17.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Smoliar Revúca |
30269741 |
|
180,70 € |
17.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
KNOPP s.r.o. |
453524021 |
|
50,00 € |
17.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0202/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
202,20 € |
16.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
KNOPP s.r.o. |
453524021 |
|
59,00 € |
16.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
olej motorový |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Meriač-servis |
32954808 |
|
11,00 € |
16.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
Pohár 250 ml |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
116,10 € |
13.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
regulačný ventil |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
BOLA spol.s.r.o. |
18630219 |
|
160,90 € |
13.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
nájomné za cooler |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ASO VENDING s.r.o. |
45851221 |
|
22,80 € |
12.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0201/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Domik Michal - DOVAJ |
35125730 |
|
22,68 € |
11.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
servis vzduchotechniky |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
KLIMAVEX a.s. |
46074201 |
|
504,72 € |
11.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Vsl. vodárenská spol. a.s. |
36570460 |
|
103,74 € |
11.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0200/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
160,19 € |
10.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
tlačiareň BROTHER |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
172,60 € |
10.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
CompAct |
17081173 |
|
150,00 € |
10.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0199/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
23,47 € |
10.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0195/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
38,02 € |
10.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
