Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11 Objednávame u Vás tlač stravných lístkov s perforáciou v piatich farbách v počte 5 x 200 ks. Vzor v prílohe. Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ROVEN, s.r.o. 36188301 100,00 € 18.07.2018 18.07.2018 Mgr. Igor Baran Riaditeľ Objednávka
DFB0134/18 Toner Konica Minolta Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KONICA MINOLTA Slovakia, s.r.o. 31338551 81,60 € 17.07.2018 14.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0133/18 čistiace prostriedky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Majster papier 36627348 235,43 € 13.07.2018 14.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0132/18 poplatok za kuchynský odpad Gymnázium Martina Kukučína 00161136 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 10.07.2018 14.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0184/18 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 53,52 € 10.07.2018 15.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0179/18 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 72,75 € 06.07.2018 15.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0127/18 OOPP Gymnázium Martina Kukučína 00161136 JANETE, s.r.o. 31688497 200,00 € 06.07.2018 15.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0180/18 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 41,42 € 04.07.2018 15.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0123/18 služby virtuálnej knižnice Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KOMENSKY 43908977 16,56 € 03.07.2018 14.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0181/18 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 COOP jednota 00169129 119,51 € 03.07.2018 15.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0182/18 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 25,06 € 03.07.2018 15.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0183/18 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 10,26 € 03.07.2018 15.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0131/18 poplatok za komunálny odpad Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MESTO Revuca 00328693 137,49 € 02.07.2018 14.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0121/18 dodávka tepla Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BASTAV 31696830 3 300,00 € 02.07.2018 14.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0122/18 vodné, stočné Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Vsl. vodárenská spol. a.s. 36570460 362,93 € 02.07.2018 15.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0129/18 telekomunikačné služby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,28 € 01.07.2018 14.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0130/18 telekomunikačné služby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8,05 € 01.07.2018 14.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0125/18 poplatok za BIZNIS internet Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FERDINANDY s.r.o. 43791085 15,00 € 01.07.2018 14.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0128/18 telekomunikačné služby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,86 € 01.07.2018 14.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0119/18 kancelárske potreby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 CompAct 17081173 47,75 € 30.06.2018 14.08.2018 Gabriela Hrivňáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »