| DFB0190/23 |
školské tlačivá |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
19,18 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
26,04 € |
13.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0138/23 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
97,53 € |
13.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
nájomné za cooler - 9/2023 |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ASO VENDING s.r.o. |
45851221 |
|
22,80 € |
11.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
úhrada poistného - Služ. auto |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
14,11 € |
11.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0136/23 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
163,77 € |
11.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0135/23 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INMEDIA |
36019208 |
|
326,14 € |
08.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0134/23 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
137,64 € |
08.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Majster papier |
36627348 |
|
915,00 € |
06.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
technická ochrana objektu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
13,87 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0131/23 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
124,36 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0133/23 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Domik Michal - DOVAJ |
35125730 |
|
18,00 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0129/23 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
159,54 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0132/23 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ATC-JR,s.r.o. |
35760532 |
|
573,12 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0128/23 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
COOP jednota |
00169129 |
|
112,99 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
dodávka elektriny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 057,17 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
dodávka tepla |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
BASTAV |
31696830 |
|
5 200,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
BIZNIS internet |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FERDINANDY s.r.o. |
43791085 |
|
17,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
dodávka plynu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
01.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
