Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0123/19 školské tlačivá Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ŠEVT a.s. 31331131 78,71 € 25.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0152/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 122,82 € 11.06.2019 12.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0153/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 26,57 € 11.06.2019 12.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0158/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Tatranská mliekáreň 31654363 102,95 € 11.06.2019 12.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0110/19 športové potreby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NELL AGENCY s.r.o. 46591184 176,40 € 10.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0113/19 kuchynský odpad Gymnázium Martina Kukučína 00161136 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 10.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0103/19 športové náradie Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Florbal.com s.r.o. 03933008 523,15 € 07.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0149/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 COOP jednota 00169129 170,17 € 07.06.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0151/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 84,04 € 07.06.2019 12.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0106/19 čistiace prostriedky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 LUMAX s.r.o. 36675148 351,16 € 06.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0108/19 vodné, stočné Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Vsl. vodárenská spol. a.s. 36570460 366,65 € 05.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0147/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 36,90 € 05.06.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0144/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 110,69 € 04.06.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0145/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 21,32 € 04.06.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0150/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Domik Michal - DOVAJ 35125730 14,75 € 04.06.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0098/19 technická ochrana objektu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 00151866 13,87 € 03.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0099/19 dodávka plynu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 42,00 € 03.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0101/19 virtuálna knižnica Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KOMENSKY 43908977 16,56 € 03.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0105/19 dodávka tepla Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BASTAV 31696830 3 300,00 € 03.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0148/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Tatranská mliekáreň 31654363 92,58 € 03.06.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »