| DFB0178/25 |
tonery |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FERDI75 |
37542133 |
|
98,60 € |
27.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Smoliar Revúca |
30269741 |
|
193,28 € |
26.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
športové potreby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
216,55 € |
26.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
teplomery do chladničky |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
PRENEX s.r.o. |
47232439 |
|
185,36 € |
25.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
kopírovanie |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
120,54 € |
25.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
KNOPP s.r.o. |
453524021 |
|
58,46 € |
22.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
športové potreby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NECY s.r.o. |
28285425 |
|
447,30 € |
20.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
tepovanie sedačiek |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
TOP - TEP |
56094442 |
|
443,00 € |
20.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
servis žalúzií |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Jaroslava Hirschmanová |
32962444 |
|
450,00 € |
20.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| 6 |
Objednávame u Vás žalúzie na okná v triedach a iných priestoroch podľa dohovoru. |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Jaroslava Hirschmanová |
32962444 |
|
1 100,00 € |
19.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Ivana Ďurďáková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 7 |
Objednávame u Vás servis okien a žalúzií vrátane náhradných dielov |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Jaroslava Hirschmanová |
32962444 |
|
440,00 € |
19.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Ivana Ďurďáková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0175/25 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Majster papier |
36627348 |
|
500,98 € |
19.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Pracovná doska |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Nábytok Goliáš s.r.o. |
52632806 |
|
699,00 € |
19.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
žalúzie |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Jaroslava Hirschmanová |
32962444 |
|
1 100,00 € |
19.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
tonery |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
124,55 € |
17.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Spotrebný materiál - bazén |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FEZA s.r.o. |
48255521 |
|
216,00 € |
14.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Majster papier |
36627348 |
|
386,99 € |
12.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
vodné,stočné |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Vsl. vodárenská spol. a.s. |
36570460 |
|
610,00 € |
07.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
dodávka elektriny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 790,81 € |
06.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
kopírovanie |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
65,62 € |
05.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
