DFJ0196/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
331,52 € |
09.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0260/24 |
výmena ventila, materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
STROJMONT Revúca s.r.o. |
46149686 |
|
237,00 € |
08.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
12 |
Objednávame u Vás diagnostiku a servis jednotky DANATHERM DanX 3/6 XKS podľa vopred zaslaných podmienok. |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
KLIMAVEX a.s. |
46074201 |
|
450,00 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Mgr. Ivana Ďurďáková |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0251/24 |
Študentský časopis - Hľadaj školu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
12,00 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0252/24 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
29,98 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0192/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
COOP jednota |
00169129 |
|
81,98 € |
04.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0191/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
117,55 € |
03.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0193/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
177,87 € |
03.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0197/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
TIGANA |
17133939 |
|
357,28 € |
03.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0256/24 |
servis konvektomatu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Gastroservis Tatry s.r.o. |
50759779 |
|
338,89 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0253/24 |
prenájom tlačových zariadení |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
92,90 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0248/24 |
telekomunikačné poplatky O2 |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
57,96 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0198/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Belák - pekáreň |
37547330 |
|
99,87 € |
02.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0257/24 |
poistenie SMV |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
14,11 € |
02.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0249/24 |
poplatok za energie |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 351,26 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0245/24 |
dodávka plynu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
65,00 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0255/24 |
technická ochrana objektu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
13,87 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0246/24 |
Pripojenie k internetu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FERDINANDY s.r.o. |
43791085 |
|
17,00 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0244/24 |
telekomunikačné poplatky - pevná |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0243/24 |
poplatok za teplo |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
BASTAV |
31696830 |
|
5 000,00 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |