Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0196/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 331,52 € 09.12.2024 12.01.2025 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0260/24 výmena ventila, materiál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 STROJMONT Revúca s.r.o. 46149686 237,00 € 08.12.2024 26.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
12 Objednávame u Vás diagnostiku a servis jednotky DANATHERM DanX 3/6 XKS podľa vopred zaslaných podmienok. Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KLIMAVEX a.s. 46074201 450,00 € 06.12.2024 11.12.2024 Mgr. Ivana Ďurďáková Riaditeľ Objednávka
DFB0251/24 Študentský časopis - Hľadaj školu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 12,00 € 04.12.2024 14.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0252/24 prenájom rohoží Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Lindström s.r.o. 35742364 29,98 € 04.12.2024 14.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0192/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 COOP jednota 00169129 81,98 € 04.12.2024 26.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0191/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 117,55 € 03.12.2024 26.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0193/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 177,87 € 03.12.2024 12.01.2025 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0197/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 TIGANA 17133939 357,28 € 03.12.2024 12.01.2025 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0256/24 servis konvektomatu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Gastroservis Tatry s.r.o. 50759779 338,89 € 02.12.2024 14.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0253/24 prenájom tlačových zariadení Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Z + M servis a.s. 44195591 92,90 € 02.12.2024 14.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0248/24 telekomunikačné poplatky O2 Gymnázium Martina Kukučína 00161136 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 57,96 € 02.12.2024 14.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0198/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Belák - pekáreň 37547330 99,87 € 02.12.2024 26.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0257/24 poistenie SMV Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 14,11 € 02.12.2024 26.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0249/24 poplatok za energie Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 351,26 € 01.12.2024 14.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0245/24 dodávka plynu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 SPP a.s. 35815256 65,00 € 01.12.2024 14.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0255/24 technická ochrana objektu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 00151866 13,87 € 01.12.2024 14.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0246/24 Pripojenie k internetu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FERDINANDY s.r.o. 43791085 17,00 € 01.12.2024 14.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0244/24 telekomunikačné poplatky - pevná Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 01.12.2024 14.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0243/24 poplatok za teplo Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BASTAV 31696830 5 000,00 € 01.12.2024 14.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »