| DFB0164/24 |
technická ochrana objektu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
13,87 € |
01.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
136,18 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
83,32 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
dodávka elektriny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 101,55 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
BIZNIS internet |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FERDINANDY s.r.o. |
43791085 |
|
17,00 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
dodávka plynu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
65,00 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
222,66 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
COOP jednota |
00169129 |
|
118,00 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
TIGANA |
17133939 |
|
868,87 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
|
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
kuchynský odpad |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.07.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
poplatok v zmysle zmluvy, BOZP, BO PO, OOÚ - 6/2024 |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NCRC Nosáľ |
46199004 |
|
54,00 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
dodávka elektriny - vyúčtovanie 7-2024- preplatok |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-384,54 € |
31.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
kuchynský odpad |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
180,78 € |
30.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Majster papier |
36627348 |
|
829,96 € |
26.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
servis elektrozámku |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
|
53,10 € |
25.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
210,17 € |
25.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ATC-JR,s.r.o. |
35760532 |
|
429,06 € |
24.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
66,01 € |
23.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
