DFB0250/24 |
poplatok za energie |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
608,65 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0247/24 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FERDI75 |
37542133 |
|
52,60 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0242/24 |
poplatok v zmysle zmluvy PO, CO, |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NCRC Nosáľ |
46199004 |
|
54,00 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0258/24 |
kuchynský odpad |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0254/24 |
žalúzie |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Jaroslava Hirschmanová |
32962444 |
|
670,36 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0190/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Domik Michal - DOVAJ |
35125730 |
|
33,12 € |
27.11.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0194/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
196,93 € |
26.11.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0187/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ŠESTÁK Galanta |
30109809 |
|
168,10 € |
25.11.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0241/24 |
rozbor vody v bazéne |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
109,20 € |
24.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0188/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
AG FOODS |
34144579 |
|
256,60 € |
22.11.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0189/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
209,91 € |
19.11.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0234/24 |
Farby, laky |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FARLESK s.r.o. |
31337538 |
|
153,21 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0240/24 |
prezutie pneumatík |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
PNEUSERVIS - Ľ. Haluška |
32955553 |
|
25,00 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0239/24 |
Overenie váh |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
181,20 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0186/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
180,68 € |
18.11.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0237/24 |
kyselina do bazéna |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Technické služby mesta Revúca |
55974481 |
|
114,00 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0185/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
203,59 € |
13.11.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0236/24 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
99,98 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0235/24 |
Chémia do šk. bazéna |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
42,79 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0238/24 |
Revízia plynových zariadení |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
VTZ SERVIS |
32960573 |
|
100,00 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |