| DFJ0179/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
COOP jednota |
00169129 |
|
24,61 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ATC-JR,s.r.o. |
35760532 |
|
398,48 € |
06.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
tablety do SCUBA - pH, cl |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FEZA s.r.o. |
48255521 |
|
34,40 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
prenájom tlačových zariadení |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
89,98 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
rozbor vody v bazéne |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
109,20 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0178/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
98,23 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
dodávka elektriny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 351,26 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
telekomunikačné poplatky O2 |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
57,96 € |
03.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
technická ochrana objektu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
13,87 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
dodávka plynu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
65,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
telekomunikačné poplatky - pevná |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Dodávka tepla |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
BASTAV |
31696830 |
|
5 000,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Pripojenie k internetu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FERDINANDY s.r.o. |
43791085 |
|
17,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0180/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Belák - pekáreň |
37547330 |
|
61,18 € |
01.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0181/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
TIGANA |
17133939 |
|
511,71 € |
01.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
kuchynský odpad |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
poplatok v zmysle zmluvy PO, CO, |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NCRC Nosáľ |
46199004 |
|
54,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
dodávka elektriny - preplatok |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-286,04 € |
31.10.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| 9 |
Objednávame u Vás revíziu, opravu a výmenu HP a kontrolu hadicových zariadení v GMK Revúca. |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ALTAIR - Janka Šmelková |
33449341 |
|
670,00 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Ivana Ďurďáková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0217/24 |
doména GMK |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Websupport |
36421928 |
|
158,26 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
