DFK0001/24 |
oprava školského bazéna |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
29 982,84 € |
21.10.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0172/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
42,17 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0168/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
43,12 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0206/24 |
nájomné za cooler - 10/2024 |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ASO VENDING s.r.o. |
45851221 |
|
22,80 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0170/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INMEDIA |
36019208 |
|
177,33 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0169/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
236,16 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0207/24 |
dodávka plynu - vyúčtovanie - preplatok |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-34,09 € |
11.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0203/24 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
28,06 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0211/24 |
OOPP - pracovná obuv |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Házy s.r.o. |
31672795 |
|
108,00 € |
09.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0167/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
69,92 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0166/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
11,50 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0165/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
118,50 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0171/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Domik Michal - DOVAJ |
35125730 |
|
25,20 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0202/24 |
kopírovanie |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
88,83 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0162/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Belák - pekáreň |
37547330 |
|
74,25 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0164/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
194,20 € |
04.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0153/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Domik Michal - DOVAJ |
35125730 |
|
25,20 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0154/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
210,88 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0159/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
156,12 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0161/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
COOP jednota |
00169129 |
|
82,39 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |