| DFB0219/24 |
Kontrola a oprava HP |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ALTAIR - Janka Šmelková |
33449341 |
|
652,09 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0177/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INMEDIA |
36019208 |
|
256,21 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Odber pitnej vody |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Vsl. vodárenská spol. a.s. |
36570460 |
|
199,54 € |
29.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0176/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
151,88 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
chémia do bazéna |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ProChem Solutions s.r.o. |
08208085 |
|
46,20 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
chlór, kyselina do bazéna |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Technické služby mesta Revúca |
55974481 |
|
171,00 € |
23.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Majster papier |
36627348 |
|
786,42 € |
23.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0174/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
37,73 € |
22.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0173/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
18,72 € |
22.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
za opravu školského bazéna |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
29 982,84 € |
21.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0175/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
295,42 € |
21.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
oprava školského bazéna |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
29 982,84 € |
21.10.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0172/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
42,17 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0168/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
43,12 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
nájomné za cooler - 10/2024 |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ASO VENDING s.r.o. |
45851221 |
|
22,80 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0170/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INMEDIA |
36019208 |
|
177,33 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
236,16 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
dodávka plynu - vyúčtovanie - preplatok |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-34,09 € |
11.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
28,06 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
OOPP - pracovná obuv |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Házy s.r.o. |
31672795 |
|
108,00 € |
09.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
