Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFK0001/24 oprava školského bazéna Gymnázium Martina Kukučína 00161136 pool tech s.r.o. 46637257 29 982,84 € 21.10.2024 26.12.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0172/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 42,17 € 15.10.2024 31.10.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0168/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 43,12 € 15.10.2024 31.10.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0206/24 nájomné za cooler - 10/2024 Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ASO VENDING s.r.o. 45851221 22,80 € 11.10.2024 30.10.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0170/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 INMEDIA 36019208 177,33 € 11.10.2024 06.11.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0169/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 236,16 € 11.10.2024 06.11.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0207/24 dodávka plynu - vyúčtovanie - preplatok Gymnázium Martina Kukučína 00161136 SPP a.s. 35815256 -34,09 € 11.10.2024 14.11.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0203/24 prenájom rohoží Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Lindström s.r.o. 35742364 28,06 € 09.10.2024 23.10.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0211/24 OOPP - pracovná obuv Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Házy s.r.o. 31672795 108,00 € 09.10.2024 31.10.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0167/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 69,92 € 08.10.2024 23.10.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0166/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 11,50 € 08.10.2024 23.10.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0165/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 118,50 € 08.10.2024 25.10.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0171/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Domik Michal - DOVAJ 35125730 25,20 € 08.10.2024 25.10.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0202/24 kopírovanie Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Z + M servis a.s. 44195591 88,83 € 07.10.2024 16.10.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0162/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Belák - pekáreň 37547330 74,25 € 07.10.2024 25.10.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0164/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 194,20 € 04.10.2024 25.10.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0153/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Domik Michal - DOVAJ 35125730 25,20 € 03.10.2024 10.10.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0154/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 210,88 € 03.10.2024 12.10.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0159/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 156,12 € 03.10.2024 19.10.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0161/24 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 COOP jednota 00169129 82,39 € 03.10.2024 19.10.2024 Gabriela Hrivňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »