Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0004/20 dodávka elektriny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 002,05 € 31.12.2019 14.02.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0254/19 kuchynský odpad Gymnázium Martina Kukučína 00161136 INTA s.r.o. 34129863 28,80 € 31.12.2019 14.02.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0008/20 dodávka plynu - vyúčtovanie Gymnázium Martina Kukučína 00161136 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 78,42 € 31.12.2019 14.02.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0253/19 teplo - nedoplatok Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BASTAV 31696830 331,06 € 31.12.2019 14.02.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0302/19 Potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 TIGANA 17133939 527,77 € 31.12.2019 17.02.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0301/19 Potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 COOP jednota 00169129 23,88 € 31.12.2019 17.02.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0006/20 dodávka elektriny - vyúčtovanie 12-2019 Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 506,54 € 31.12.2019 11.03.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
11 Objednávame u Vás zabezpečenie služieb súvisiacich s organizáciou LV v dňoch 20.1.2020 - 24.1.2020. Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 7 650,00 € 30.12.2019 16.01.2020 Mgr. Igor Baran Riaditeľ Objednávka
DFB0252/19 prenájom kopírky 12-2019 Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Z + M servis a.s. 44195591 66,38 € 30.12.2019 14.02.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0248/19 propagačný materiál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Marcel Strinka 32965532 268,00 € 23.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0300/19 Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Tatranská mliekáreň 31654363 85,50 € 23.12.2019 17.02.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0243/19 farby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Smoliar Revúca 30269741 221,80 € 20.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0296/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Pekáreň - Valéria Pecsöková 33013446 90,97 € 20.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0299/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 58,63 € 19.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0247/19 spotrebný materiál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Majster papier 36627348 866,75 € 18.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0244/19 čistiace potreby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 LUMAX s.r.o. 36675148 1 044,36 € 18.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0297/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 129,99 € 18.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0245/19 vodné, stočné Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Vsl. vodárenská spol. a.s. 36570460 1 118,18 € 17.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0242/19 revízia zabezpečovacieho zariadenia Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FITTICH RATES s.r.o. 31692656 147,60 € 17.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0239/19 vodoinštalačný materiál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Házy s.r.o. 31672795 544,30 € 17.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »