| DFJ0159/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
104,57 € |
18.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0160/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
9,42 € |
18.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0162/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Domik Michal - DOVAJ |
35125730 |
|
9,59 € |
18.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0161/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ATC-JR,s.r.o. |
35760532 |
|
168,70 € |
17.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0157/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
241,04 € |
14.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
poplatok za odpad |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MESTO Revuca |
00328693 |
|
106,55 € |
13.06.2019 |
|
|
03.08.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0154/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,16 € |
12.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
dobropis |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Nezisk.organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
50099051 |
|
-9,03 € |
12.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0152/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
122,82 € |
11.06.2019 |
|
|
12.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0153/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
26,57 € |
11.06.2019 |
|
|
12.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0158/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Tatranská mliekáreň |
31654363 |
|
102,95 € |
11.06.2019 |
|
|
12.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
športové potreby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NELL AGENCY s.r.o. |
46591184 |
|
176,40 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
kuchynský odpad |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
ASC agenda |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
aSc agenda |
31361161 |
|
219,00 € |
10.06.2019 |
|
|
01.08.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
športové náradie |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Florbal.com s.r.o. |
03933008 |
|
523,15 € |
07.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0149/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
COOP jednota |
00169129 |
|
170,17 € |
07.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0151/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
84,04 € |
07.06.2019 |
|
|
12.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
LUMAX s.r.o. |
36675148 |
|
351,16 € |
06.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Vsl. vodárenská spol. a.s. |
36570460 |
|
366,65 € |
05.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0147/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
36,90 € |
05.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
