| DFB0169/19 |
hygienické potreby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Majster papier |
36627348 |
|
133,74 € |
10.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
baterka zabezpečovacie zariadenie |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
|
92,94 € |
09.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0187/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ATC-JR,s.r.o. |
35760532 |
|
603,89 € |
09.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0185/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
299,89 € |
06.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0192/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Domik Michal - DOVAJ |
35125730 |
|
13,20 € |
06.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
triediace skrine |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
950,76 € |
04.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
triedne knihy |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
|
126,10 € |
04.09.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0184/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
11,20 € |
03.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0183/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
61,05 € |
03.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFK0001/19 |
Rekonštrukcia osvetlenia a podláh |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Rozvojové služby BBSK s.r.o. |
52123553 |
|
92 356,83 € |
03.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0182/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INMEDIA |
36019208 |
|
446,19 € |
03.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
telekomunikačné poplatky |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
6,61 € |
03.09.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
teplomery do chladničiek |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
129,60 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
technická ochrana objektu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
13,87 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
Virtuálna knižnica |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
dodávka plynu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
42,00 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
poplatok za komunálny odpad |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MESTO Revuca |
00328693 |
|
106,54 € |
02.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
dodávka tepla |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
BASTAV |
31696830 |
|
3 300,00 € |
01.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
telekomunikačné poplatky |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,08 € |
01.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
Biznis internet |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FERDINANDY s.r.o. |
43791085 |
|
17,00 € |
01.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
