Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0147/19 poplatok za kuchynský odpad Gymnázium Martina Kukučína 00161136 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 06.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0139/19 kancelárske potreby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 CompAct 17081173 46,63 € 05.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0179/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 COOP jednota 00169129 102,52 € 05.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0141/19 telekomunikačné poplatky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 5,09 € 05.08.2019 14.10.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0149/19 Virtuálna knižnica Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KOMENSKY 43908977 16,56 € 02.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0138/19 dodávka tepla Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BASTAV 31696830 3 300,00 € 01.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0145/19 telekomunikačné poplatky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,80 € 01.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0144/19 vodné, stočné Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Vsl. vodárenská spol. a.s. 36570460 207,08 € 01.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0140/19 Biznis internet Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FERDINANDY s.r.o. 43791085 17,00 € 01.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0134/19 spotrebný materiál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KNOPP s.r.o. 453524021 52,20 € 31.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0137/19 poplatok v zmysle zmluvy - BOZP, PO, CO, OOÚ ... Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NCRC Nosáľ 46199004 54,00 € 31.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0178/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 TIGANA 17133939 243,23 € 31.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0151/19 dodávka elektriky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -601,55 € 31.07.2019 14.10.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0136/19 dodávka plynu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 42,00 € 30.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0135/19 technická ochrana objektu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 00151866 13,87 € 30.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0142/19 poplatok za elektriku Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 062,71 € 29.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0177/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 28,05 € 23.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0133/19 autobusová preprava Gymnázium Martina Kukučína 00161136 O.B.AUTO 32957742 1 299,30 € 20.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0176/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 26,95 € 16.07.2019 12.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0172/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 39,12 € 10.07.2019 01.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra