Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0228/19 poplatok v zmysle zmluvy - BOZP, PO, CO, OOÚ ... Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NCRC Nosáľ 46199004 54,00 € 05.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0286/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 COOP jednota 00169129 123,30 € 05.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0284/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 87,60 € 05.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0221/19 kuchynské pomôcky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 GastroLUX,s.r.o. 36413186 486,34 € 04.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFK0005/19 kuchynské zariadenia Gymnázium Martina Kukučína 00161136 GastroLUX,s.r.o. 36413186 12 471,09 € 04.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0279/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 54,49 € 04.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
9 Objednávame u Vás podľa kuchynské príslušenstvo podľa vysúťaženej ponuky: umývačka riadu a skla QQi-102E, panvica sklopná el. SB-E910, kotol plynový GLR-101, sporák kombi 6 - SpBT-70/120-21E Gymnázium Martina Kukučína 00161136 GastroLUX,s.r.o. 36413186 12 472,80 € 03.12.2019 16.12.2019 Mgr. Igor Baran Riaditeľ Objednávka
DFB0226/19 kontrola HP Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ALTAIR - Janka Šmelková 33449341 449,93 € 03.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0220/19 telekomunikačné poplatky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 4,74 € 03.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0281/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 INMEDIA 36019208 75,60 € 03.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0283/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 24,85 € 03.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0282/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 67,23 € 03.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
7 Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektronického zabezpečovacieho zariadenia Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FITTICH RATES s.r.o. 31692656 100,00 € 02.12.2019 02.12.2019 Mgr. Igor Baran Riaditeľ Objednávka
8 Objednávame u Vás kontrolu HP, opravu HP, kontrolu hadicových zariadení v GMK Revúca Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ALTAIR - Janka Šmelková 33449341 400,00 € 02.12.2019 02.12.2019 Mgr. Igor Baran Riaditeľ Objednávka
DFB0218/19 technická ochrana objektu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 00151866 13,87 € 02.12.2019 18.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0217/19 dodávka plynu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 42,00 € 02.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0223/19 dodávka tepla Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BASTAV 31696830 700,00 € 02.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0277/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 329,16 € 02.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0278/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 128,73 € 02.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0234/19 telekomunikačné poplatky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 01.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »