Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0178/19 Biznis internet Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FERDINANDY s.r.o. 43791085 17,00 € 01.10.2019 11.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0186/19 telekomunikačné poplatky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,84 € 01.10.2019 11.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0183/19 dodávka tepla Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BASTAV 31696830 3 300,00 € 01.10.2019 11.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0211/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 73,43 € 01.10.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0213/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Tatranská mliekáreň 31654363 81,40 € 01.10.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0176/19 elektromateriál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KNOPP s.r.o. 453524021 123,80 € 30.09.2019 11.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0221/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 TIGANA 17133939 405,56 € 30.09.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0229/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Belák - pekáreň 37547330 13,20 € 30.09.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0212/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Pekáreň - Valéria Pecsöková 33013446 83,39 € 30.09.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0184/19 dodávka elektriky - dobropis Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -139,81 € 30.09.2019 19.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0173/19 poplatok v zmysle zmluvy - BOZP, PO, CO, OOÚ ... Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NCRC Nosáľ 46199004 54,00 € 29.09.2019 11.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0177/19 poplatok za školenie Gymnázium Martina Kukučína 00161136 JUDr. Danica Bedlovičová spol. s.r.o. 50341286 105,00 € 27.09.2019 22.10.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0210/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 241,11 € 27.09.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0209/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 AG FOODS 34144579 289,38 € 27.09.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
5 Objednávame u Vás bojler na vodu s montážou pre ŠJ ako súčasť GMK Gymnázium Martina Kukučína 00161136 STROJMONT Revúca s.r.o. 46149686 700,00 € 26.09.2019 27.09.2019 Mgr. Igor Baran Objednávka
DFB0174/19 bojler elektrický + montáž Gymnázium Martina Kukučína 00161136 STROJMONT Revúca s.r.o. 46149686 666,84 € 26.09.2019 11.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0208/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 38,26 € 26.09.2019 13.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0205/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 143,56 € 25.09.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0203/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 10,25 € 24.09.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0202/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 134,48 € 24.09.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »