Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0167/19 dodávka elektriky - dobropis Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -679,07 € 31.08.2019 11.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0181/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 190,20 € 30.08.2019 22.10.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0159/19 vodné, stočné Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Vsl. vodárenská spol. a.s. 36570460 558,49 € 28.08.2019 22.10.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0158/19 čistiace do umývačky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Hagleitner Blava 35840790 339,77 € 28.08.2019 22.10.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0180/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 AG FOODS 34144579 299,04 € 27.08.2019 27.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0162/19 poplatok za elektriku Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 062,71 € 26.08.2019 22.10.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0152/19 zátky do lavíc Gymnázium Martina Kukučína 00161136 UP SLOVENSKO - Ing. Halama 45932212 38,65 € 15.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0150/19 náplne do tlačiarní Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ADCOMP SK s.r.o. 46923748 165,30 € 08.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0146/19 dodávka plynu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 42,00 € 07.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0148/19 technická ochrana objektu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 00151866 13,87 € 07.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0147/19 poplatok za kuchynský odpad Gymnázium Martina Kukučína 00161136 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 06.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0139/19 kancelárske potreby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 CompAct 17081173 46,63 € 05.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0179/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 COOP jednota 00169129 102,52 € 05.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0141/19 telekomunikačné poplatky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 5,09 € 05.08.2019 14.10.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0149/19 Virtuálna knižnica Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KOMENSKY 43908977 16,56 € 02.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0138/19 dodávka tepla Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BASTAV 31696830 3 300,00 € 01.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0145/19 telekomunikačné poplatky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,80 € 01.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0144/19 vodné, stočné Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Vsl. vodárenská spol. a.s. 36570460 207,08 € 01.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0140/19 Biznis internet Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FERDINANDY s.r.o. 43791085 17,00 € 01.08.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0134/19 spotrebný materiál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KNOPP s.r.o. 453524021 52,20 € 31.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »