Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0137/19 poplatok v zmysle zmluvy - BOZP, PO, CO, OOÚ ... Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NCRC Nosáľ 46199004 54,00 € 31.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0178/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 TIGANA 17133939 243,23 € 31.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0151/19 dodávka elektriky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -601,55 € 31.07.2019 14.10.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0136/19 dodávka plynu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 42,00 € 30.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0135/19 technická ochrana objektu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 00151866 13,87 € 30.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0142/19 poplatok za elektriku Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 062,71 € 29.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0177/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 28,05 € 23.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0133/19 autobusová preprava Gymnázium Martina Kukučína 00161136 O.B.AUTO 32957742 1 299,30 € 20.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0176/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 26,95 € 16.07.2019 12.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0172/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 39,12 € 10.07.2019 01.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0129/19 ASC rozvrhy 2020 Gymnázium Martina Kukučína 00161136 aSc agenda 31361161 79,00 € 10.07.2019 03.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0132/19 poplatok za kuchynský odpad Gymnázium Martina Kukučína 00161136 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 10.07.2019 03.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0173/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 72,99 € 09.07.2019 01.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0174/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 3,54 € 09.07.2019 01.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0118/19 telekomunikačné poplatky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 4,74 € 04.07.2019 03.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0169/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 COOP jednota 00169129 140,49 € 03.07.2019 31.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0168/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 113,21 € 03.07.2019 01.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0170/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Domik Michal - DOVAJ 35125730 6,84 € 02.07.2019 31.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0128/19 vodné, stočné Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Vsl. vodárenská spol. a.s. 36570460 377,81 € 02.07.2019 03.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0121/19 Biznis internet Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FERDINANDY s.r.o. 43791085 17,00 € 01.07.2019 02.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »