Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0218/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 193,10 € 04.10.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0175/19 dodávka elektriky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 062,71 € 03.10.2019 11.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0215/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 20,95 € 03.10.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0214/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 143,11 € 03.10.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0217/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ŠESTÁK Galanta 30109809 226,63 € 03.10.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0179/19 dodávka plynu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 42,00 € 02.10.2019 11.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0180/19 technická ochrana objektu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 00151866 13,87 € 02.10.2019 11.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0181/19 telekomunikačné poplatky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 4,74 € 02.10.2019 11.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0216/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ATC-JR,s.r.o. 35760532 337,66 € 02.10.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0182/19 Virtuálna knižnica Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KOMENSKY 43908977 16,56 € 01.10.2019 11.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0178/19 Biznis internet Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FERDINANDY s.r.o. 43791085 17,00 € 01.10.2019 11.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0186/19 telekomunikačné poplatky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,84 € 01.10.2019 11.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0183/19 dodávka tepla Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BASTAV 31696830 3 300,00 € 01.10.2019 11.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0211/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 73,43 € 01.10.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0213/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Tatranská mliekáreň 31654363 81,40 € 01.10.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0176/19 elektromateriál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KNOPP s.r.o. 453524021 123,80 € 30.09.2019 11.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0221/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 TIGANA 17133939 405,56 € 30.09.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0229/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Belák - pekáreň 37547330 13,20 € 30.09.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0212/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Pekáreň - Valéria Pecsöková 33013446 83,39 € 30.09.2019 12.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0184/19 dodávka elektriky - dobropis Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -139,81 € 30.09.2019 19.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »