| DFB0248/19 |
propagačný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Marcel Strinka |
32965532 |
|
268,00 € |
23.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
farby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Smoliar Revúca |
30269741 |
|
221,80 € |
20.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0296/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Pekáreň - Valéria Pecsöková |
33013446 |
|
90,97 € |
20.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0299/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
58,63 € |
19.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Majster papier |
36627348 |
|
866,75 € |
18.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
čistiace potreby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
LUMAX s.r.o. |
36675148 |
|
1 044,36 € |
18.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0297/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
129,99 € |
18.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Vsl. vodárenská spol. a.s. |
36570460 |
|
1 118,18 € |
17.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
revízia zabezpečovacieho zariadenia |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
|
147,60 € |
17.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
vodoinštalačný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Házy s.r.o. |
31672795 |
|
544,30 € |
17.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0240/19 |
mikrobiologický rozbor vody |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
87,64 € |
16.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
prostriedky do umývačky riadu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Hagleitner Blava |
35840790 |
|
532,13 € |
16.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0291/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
109,61 € |
16.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0294/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Domik Michal - DOVAJ |
35125730 |
|
19,79 € |
13.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0293/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ŠESTÁK Galanta |
30109809 |
|
261,34 € |
12.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
elektroopravy v ŠJ |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
45488312 |
|
1 772,98 € |
11.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0246/19 |
zber kuchynského odpadu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0295/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Tatranská mliekáreň |
31654363 |
|
62,64 € |
11.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0292/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
129,10 € |
11.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
pracovné náradie |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
JANETE, s.r.o. |
31688497 |
|
105,70 € |
10.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0298/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Pekáreň - Valéria Pecsöková |
33013446 |
|
64,14 € |
10.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0289/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
67,65 € |
10.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0287/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
25,15 € |
10.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0288/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
124,63 € |
10.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
PC, server, notebook |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FERDI75 |
37542133 |
|
19 972,00 € |
09.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
Virtuálna knižnica |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
09.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Meriač-servis |
32954808 |
|
140,48 € |
09.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFK0006/19 |
oprava strechy - kotolňa |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MKK GASTRO |
45421749 |
|
17 908,48 € |
06.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
pracovné stoly do ŠJ |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Gastroservis Tatry s.r.o. |
50759779 |
|
1 556,10 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
poplatok v zmysle zmluvy - BOZP, PO, CO, OOÚ ... |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NCRC Nosáľ |
46199004 |
|
54,00 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
