| DFB0130/22 |
aSc dochádzka |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
aSc agenda |
31361161 |
|
339,00 € |
20.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
dodávka plynu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
206,00 € |
18.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
ASC agenda 2023 - komplet |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
aSc agenda |
31361161 |
|
210,00 € |
12.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
kopírovanie |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
80,08 € |
11.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
deratizácia |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
DOB-MOR-Rudolf Morháč |
32962975 |
|
330,00 € |
06.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
6,64 € |
03.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
dodávka elektriny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 094,63 € |
01.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
technická ochrana objektu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
13,87 € |
01.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
dodávka tepla |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
BASTAV |
31696830 |
|
3 380,00 € |
01.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
BIZNIS internet |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FERDINANDY s.r.o. |
43791085 |
|
17,00 € |
01.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
dodávka elektriny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 057,10 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
poplatok v zmysle zmluvy, BOZP, BO PO, OOÚ - 6/2022 |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NCRC Nosáľ |
46199004 |
|
54,00 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
kuchynský odpad 6/2022 |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
kuchynský odpad 6/2022 |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ADLUNI Company LTD. |
50971085 |
|
69,55 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
KNOPP s.r.o. |
453524021 |
|
43,55 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
OOPP |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
JANETE, s.r.o. |
31688497 |
|
50,80 € |
23.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
športové pomôcky - florbal |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
694,90 € |
22.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
rozbor vody v bazéne |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
102,00 € |
17.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0119/22 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
93,85 € |
16.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
chlór na úpravu vody v bazéne |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
PPS s.r.o. |
50937456 |
|
223,20 € |
15.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0116/22 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
104,91 € |
14.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0115/22 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
55,22 € |
13.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0118/22 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Tatranská mliekáreň |
31654363 |
|
126,03 € |
13.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0113/22 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
244,27 € |
09.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Vsl. vodárenská spol. a.s. |
36570460 |
|
905,57 € |
08.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0117/22 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Domik Michal - DOVAJ |
35125730 |
|
16,80 € |
08.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
7,64 € |
07.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0112/22 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
49,15 € |
07.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
