| DFJ0146/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
TIGANA |
17133939 |
|
190,76 € |
30.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
CompAct |
17081173 |
|
30,86 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
kyselina chlorovodíková |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Smoliar Revúca |
30269741 |
|
108,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
archívne krabice |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
CompAct |
17081173 |
|
90,06 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Majster papier |
36627348 |
|
188,50 € |
22.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
svietidlá |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
KNOPP Ľubomír Ing. |
10746129 |
|
96,40 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
Antg. testy |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
BENU SK, s.r.o. |
46943056 |
|
198,00 € |
18.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
čistiace potreby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Majster papier |
36627348 |
|
420,46 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
KNOPP s.r.o. |
453524021 |
|
16,81 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Vsl. vodárenská spol. a.s. |
36570460 |
|
341,81 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
čistiace potreby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Majster papier |
36627348 |
|
595,60 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0143/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
69,18 € |
14.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0144/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Domik Michal - DOVAJ |
35125730 |
|
11,26 € |
14.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
ionizátor 2 ks |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Zdrava rodina s.r.o. |
53531221 |
|
750,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
krájač na zeleninu - ŠJ |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Tanierik - Z. Vylupkova |
51549620 |
|
966,00 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0142/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
COOP jednota |
00169129 |
|
16,78 € |
09.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0140/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
165,74 € |
08.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0138/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
40,15 € |
07.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0139/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ATC-JR,s.r.o. |
35760532 |
|
78,35 € |
06.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0137/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
129,26 € |
06.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
poplatok v zmysle zmluvy, BOZP, BO PO, OOÚ - 12/2021 |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NCRC Nosáľ |
46199004 |
|
54,00 € |
04.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
infračervený teplomer - opravná faktúra |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
CLOSE SHAVE s.r.o. |
07951841 |
|
-88,48 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
6,64 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
kopírovanie |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
101,98 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0211/21 |
kontrola a oprava HP |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ALTAIR - Janka Šmelková |
33449341 |
|
422,93 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
ND do kosačky |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Meriač-servis |
32954808 |
|
168,67 € |
03.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
Antg. testy |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
LIANELA s.r.o. |
44835701 |
|
271,90 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
dodávka elektriny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,74 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
dodávka elektriny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
technická ochrana objektu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
13,87 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
