| DFB0215/19 |
magnet. fólia, magnety |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAPA Slovakia Trade |
44500211 |
|
426,50 € |
26.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
DATAprojektor ACER |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FERDI75 |
37542133 |
|
509,00 € |
26.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
hygienické potreby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Majster papier |
36627348 |
|
352,19 € |
22.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
inštalácia kopírovacieho zariadenia |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
120,00 € |
21.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
poplatok za doménu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Websupport |
36421928 |
|
95,62 € |
15.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0257/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
147,15 € |
14.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0256/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
20,76 € |
14.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
školský nábytok |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ALEX - školský nábytok |
36553859 |
|
1 540,80 € |
13.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0265/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ATC-JR,s.r.o. |
35760532 |
|
119,13 € |
13.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0255/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
102,08 € |
12.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
OPP |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
JANETE, s.r.o. |
31688497 |
|
159,60 € |
11.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0258/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Tatranská mliekáreň |
31654363 |
|
107,17 € |
11.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0253/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ATC-JR,s.r.o. |
35760532 |
|
369,29 € |
11.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0251/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
COOP jednota |
00169129 |
|
44,02 € |
11.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0264/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Pekáreň - Valéria Pecsöková |
33013446 |
|
40,50 € |
10.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
08.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0259/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Domik Michal - DOVAJ |
35125730 |
|
18,90 € |
08.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0252/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
148,72 € |
08.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0250/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
191,70 € |
06.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0244/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INMEDIA |
36019208 |
|
592,44 € |
05.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0246/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
40,10 € |
05.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0245/19 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
87,69 € |
05.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
technická ochrana objektu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
13,87 € |
04.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
dodávka plynu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
42,00 € |
04.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
Virtuálna knižnica |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
04.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
dodávka tepla |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
BASTAV |
31696830 |
|
3 300,00 € |
04.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
Biznis internet |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FERDINANDY s.r.o. |
43791085 |
|
17,00 € |
01.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
telekomunikačné poplatky |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,82 € |
01.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Vsl. vodárenská spol. a.s. |
36570460 |
|
793,31 € |
01.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
poplatok v zmysle zmluvy - BOZP, PO, CO, OOÚ ... |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NCRC Nosáľ |
46199004 |
|
54,00 € |
31.10.2019 |
|
|
02.12.2019 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
