Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0248/19 propagačný materiál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Marcel Strinka 32965532 268,00 € 23.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0243/19 farby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Smoliar Revúca 30269741 221,80 € 20.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0296/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Pekáreň - Valéria Pecsöková 33013446 90,97 € 20.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0299/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 58,63 € 19.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0247/19 spotrebný materiál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Majster papier 36627348 866,75 € 18.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0244/19 čistiace potreby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 LUMAX s.r.o. 36675148 1 044,36 € 18.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0297/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 129,99 € 18.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0245/19 vodné, stočné Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Vsl. vodárenská spol. a.s. 36570460 1 118,18 € 17.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0242/19 revízia zabezpečovacieho zariadenia Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FITTICH RATES s.r.o. 31692656 147,60 € 17.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0239/19 vodoinštalačný materiál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Házy s.r.o. 31672795 544,30 € 17.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0240/19 mikrobiologický rozbor vody Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ALS SK, s.r.o. 36629324 87,64 € 16.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0237/19 prostriedky do umývačky riadu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Hagleitner Blava 35840790 532,13 € 16.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0291/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 109,61 € 16.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0294/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Domik Michal - DOVAJ 35125730 19,79 € 13.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0293/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ŠESTÁK Galanta 30109809 261,34 € 12.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0233/19 elektroopravy v ŠJ Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Elektro montáže Ivan Baláž 45488312 1 772,98 € 11.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0246/19 zber kuchynského odpadu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 11.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0295/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Tatranská mliekáreň 31654363 62,64 € 11.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0292/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 129,10 € 11.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0232/19 pracovné náradie Gymnázium Martina Kukučína 00161136 JANETE, s.r.o. 31688497 105,70 € 10.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0298/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Pekáreň - Valéria Pecsöková 33013446 64,14 € 10.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0289/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 67,65 € 10.12.2019 15.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0287/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 25,15 € 10.12.2019 15.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0288/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 124,63 € 10.12.2019 15.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0231/19 PC, server, notebook Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FERDI75 37542133 19 972,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0230/19 Virtuálna knižnica Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KOMENSKY 43908977 16,56 € 09.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0238/19 spotrebný materiál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Meriač-servis 32954808 140,48 € 09.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFK0006/19 oprava strechy - kotolňa Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MKK GASTRO 45421749 17 908,48 € 06.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0229/19 pracovné stoly do ŠJ Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Gastroservis Tatry s.r.o. 50759779 1 556,10 € 05.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0228/19 poplatok v zmysle zmluvy - BOZP, PO, CO, OOÚ ... Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NCRC Nosáľ 46199004 54,00 € 05.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »