| DFB0093/25 |
doména GMK |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Websupport |
36421928 |
|
19,56 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
CompAct |
17081173 |
|
300,00 € |
29.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
164,83 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Domik Michal - DOVAJ |
35125730 |
|
27,13 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
57,67 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
30,73 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
145,49 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Domik Michal - DOVAJ |
35125730 |
|
20,35 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
120,86 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
238,01 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Vsl. vodárenská spol. a.s. |
36570460 |
|
915,00 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
182,40 € |
07.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ATC-JR,s.r.o. |
35760532 |
|
532,76 € |
07.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
kopírovanie |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
76,67 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
OOPP - pracovná obuv, odev - ÚP |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
JANETE, s.r.o. |
31688497 |
|
910,50 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
COOP jednota |
00169129 |
|
111,86 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
rozbor vody v bazéne |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
116,85 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
TIGANA |
17133939 |
|
559,48 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
83,09 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Belák - pekáreň |
37547330 |
|
111,61 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
telekomunikačné poplatky O2 |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
59,41 € |
02.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
dodávka elektriny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 790,81 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
telekomunikačné poplatky - pevná |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Pripojenie k internetu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FERDINANDY s.r.o. |
43791085 |
|
17,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Dodávka tepla |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
BASTAV |
31696830 |
|
5 501,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
93,73 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
dodávka plynu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
144,30 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
technická ochrana objektu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
13,97 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
kuchynský odpad |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
29,52 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
