Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0130/22 aSc dochádzka Gymnázium Martina Kukučína 00161136 aSc agenda 31361161 339,00 € 20.07.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0129/22 dodávka plynu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 SPP a.s. 35815256 206,00 € 18.07.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0126/22 ASC agenda 2023 - komplet Gymnázium Martina Kukučína 00161136 aSc agenda 31361161 210,00 € 12.07.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0124/22 kopírovanie Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Z + M servis a.s. 44195591 80,08 € 11.07.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0119/22 deratizácia Gymnázium Martina Kukučína 00161136 DOB-MOR-Rudolf Morháč 32962975 330,00 € 06.07.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0118/22 telekomunikačné služby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 6,64 € 03.07.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0113/22 dodávka elektriny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 094,63 € 01.07.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0117/22 technická ochrana objektu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 00151866 13,87 € 01.07.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0123/22 dodávka tepla Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BASTAV 31696830 3 380,00 € 01.07.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0122/22 telekomunikačné služby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 01.07.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0116/22 BIZNIS internet Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FERDINANDY s.r.o. 43791085 17,00 € 01.07.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0125/22 dodávka elektriny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 057,10 € 30.06.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0121/22 poplatok v zmysle zmluvy, BOZP, BO PO, OOÚ - 6/2022 Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NCRC Nosáľ 46199004 54,00 € 30.06.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0127/22 kuchynský odpad 6/2022 Gymnázium Martina Kukučína 00161136 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 30.06.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0120/22 kuchynský odpad 6/2022 Gymnázium Martina Kukučína 00161136 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 30.06.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0115/22 spotrebný materiál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ADLUNI Company LTD. 50971085 69,55 € 30.06.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0114/22 spotrebný materiál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KNOPP s.r.o. 453524021 43,55 € 30.06.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0112/22 OOPP Gymnázium Martina Kukučína 00161136 JANETE, s.r.o. 31688497 50,80 € 23.06.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0111/22 športové pomôcky - florbal Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Florbal s.r.o. 44887001 694,90 € 22.06.2022 11.07.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0110/22 rozbor vody v bazéne Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ALS SK, s.r.o. 36629324 102,00 € 17.06.2022 10.08.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0119/22 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 93,85 € 16.06.2022 19.07.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0108/22 chlór na úpravu vody v bazéne Gymnázium Martina Kukučína 00161136 PPS s.r.o. 50937456 223,20 € 15.06.2022 11.07.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0116/22 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 104,91 € 14.06.2022 19.07.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0115/22 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 55,22 € 13.06.2022 19.07.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0118/22 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Tatranská mliekáreň 31654363 126,03 € 13.06.2022 19.07.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0113/22 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 244,27 € 09.06.2022 19.07.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0107/22 vodné, stočné Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Vsl. vodárenská spol. a.s. 36570460 905,57 € 08.06.2022 11.07.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0117/22 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Domik Michal - DOVAJ 35125730 16,80 € 08.06.2022 19.07.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0101/22 telekomunikačné služby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 7,64 € 07.06.2022 12.07.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0112/22 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 49,15 € 07.06.2022 19.07.2022 Gabriela Hrivňáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »