Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0215/19 magnet. fólia, magnety Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAPA Slovakia Trade 44500211 426,50 € 26.11.2019 02.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0213/19 DATAprojektor ACER Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FERDI75 37542133 509,00 € 26.11.2019 02.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0214/19 hygienické potreby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Majster papier 36627348 352,19 € 22.11.2019 02.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0211/19 inštalácia kopírovacieho zariadenia Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Z + M servis a.s. 44195591 120,00 € 21.11.2019 02.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0210/19 poplatok za doménu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Websupport 36421928 95,62 € 15.11.2019 20.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0257/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 147,15 € 14.11.2019 03.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0256/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 20,76 € 14.11.2019 03.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0209/19 školský nábytok Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ALEX - školský nábytok 36553859 1 540,80 € 13.11.2019 02.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0265/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ATC-JR,s.r.o. 35760532 119,13 € 13.11.2019 03.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0255/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 102,08 € 12.11.2019 03.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0208/19 OPP Gymnázium Martina Kukučína 00161136 JANETE, s.r.o. 31688497 159,60 € 11.11.2019 19.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0258/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Tatranská mliekáreň 31654363 107,17 € 11.11.2019 03.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0253/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ATC-JR,s.r.o. 35760532 369,29 € 11.11.2019 03.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0251/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 COOP jednota 00169129 44,02 € 11.11.2019 03.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0264/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Pekáreň - Valéria Pecsöková 33013446 40,50 € 10.11.2019 03.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0206/19 odber kuchynského odpadu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 08.11.2019 02.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0259/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Domik Michal - DOVAJ 35125730 18,90 € 08.11.2019 03.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0252/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 148,72 € 08.11.2019 03.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0250/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 191,70 € 06.11.2019 03.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0244/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 INMEDIA 36019208 592,44 € 05.11.2019 03.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0246/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 40,10 € 05.11.2019 03.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0245/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 87,69 € 05.11.2019 03.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0198/19 technická ochrana objektu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 00151866 13,87 € 04.11.2019 19.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0197/19 dodávka plynu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 42,00 € 04.11.2019 19.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0203/19 Virtuálna knižnica Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KOMENSKY 43908977 16,56 € 04.11.2019 20.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0202/19 dodávka tepla Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BASTAV 31696830 3 300,00 € 04.11.2019 20.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0196/19 Biznis internet Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FERDINANDY s.r.o. 43791085 17,00 € 01.11.2019 19.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0204/19 telekomunikačné poplatky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,82 € 01.11.2019 20.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0205/19 vodné, stočné Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Vsl. vodárenská spol. a.s. 36570460 793,31 € 01.11.2019 22.11.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0201/19 poplatok v zmysle zmluvy - BOZP, PO, CO, OOÚ ... Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NCRC Nosáľ 46199004 54,00 € 31.10.2019 02.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »