Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0289/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 67,65 € 10.12.2019 15.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0287/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 25,15 € 10.12.2019 15.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0288/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 124,63 € 10.12.2019 15.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0231/19 PC, server, notebook Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FERDI75 37542133 19 972,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0230/19 Virtuálna knižnica Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KOMENSKY 43908977 16,56 € 09.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0238/19 spotrebný materiál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Meriač-servis 32954808 140,48 € 09.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFK0006/19 oprava strechy - kotolňa Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MKK GASTRO 45421749 17 908,48 € 06.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0229/19 pracovné stoly do ŠJ Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Gastroservis Tatry s.r.o. 50759779 1 556,10 € 05.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0228/19 poplatok v zmysle zmluvy - BOZP, PO, CO, OOÚ ... Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NCRC Nosáľ 46199004 54,00 € 05.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0286/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 COOP jednota 00169129 123,30 € 05.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0284/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 87,60 € 05.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0221/19 kuchynské pomôcky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 GastroLUX,s.r.o. 36413186 486,34 € 04.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFK0005/19 kuchynské zariadenia Gymnázium Martina Kukučína 00161136 GastroLUX,s.r.o. 36413186 12 471,09 € 04.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0279/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 54,49 € 04.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0226/19 kontrola HP Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ALTAIR - Janka Šmelková 33449341 449,93 € 03.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0220/19 telekomunikačné poplatky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 4,74 € 03.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0281/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 INMEDIA 36019208 75,60 € 03.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0283/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 24,85 € 03.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0282/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 67,23 € 03.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0218/19 technická ochrana objektu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 00151866 13,87 € 02.12.2019 18.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0217/19 dodávka plynu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 42,00 € 02.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0223/19 dodávka tepla Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BASTAV 31696830 700,00 € 02.12.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0277/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 329,16 € 02.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0278/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 128,73 € 02.12.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0234/19 telekomunikačné poplatky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 01.12.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0222/19 prenájom - kopírka Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Z + M servis a.s. 44195591 61,15 € 30.11.2019 09.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0235/19 poplatok za elektriku Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 211,09 € 30.11.2019 10.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0280/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Pekáreň - Valéria Pecsöková 33013446 62,06 € 30.11.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0290/19 Potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 TIGANA 17133939 884,22 € 30.11.2019 13.01.2020 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0219/19 spotrebný materiál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KNOPP s.r.o. 453524021 72,26 € 29.11.2019 18.12.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »