Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0106/19 čistiace prostriedky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 LUMAX s.r.o. 36675148 351,16 € 06.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0108/19 vodné, stočné Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Vsl. vodárenská spol. a.s. 36570460 366,65 € 05.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0147/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 36,90 € 05.06.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0144/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 110,69 € 04.06.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0145/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 21,32 € 04.06.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0150/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Domik Michal - DOVAJ 35125730 14,75 € 04.06.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0098/19 technická ochrana objektu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 00151866 13,87 € 03.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0099/19 dodávka plynu Gymnázium Martina Kukučína 00161136 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 42,00 € 03.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0101/19 virtuálna knižnica Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KOMENSKY 43908977 16,56 € 03.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0105/19 dodávka tepla Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BASTAV 31696830 3 300,00 € 03.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0148/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Tatranská mliekáreň 31654363 92,58 € 03.06.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0097/19 biznis internet Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FERDINANDY s.r.o. 43791085 17,00 € 01.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0102/19 telekomunikačné služby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,92 € 01.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0107/19 telekomunikačné služby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,86 € 01.06.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0109/19 telekomunikačné služby Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,75 € 01.06.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0100/19 elektromateriál Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KNOPP s.r.o. 453524021 32,76 € 31.05.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0155/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Belák - pekáreň 37547330 78,08 € 31.05.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0141/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 162,35 € 31.05.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0146/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 TIGANA 17133939 714,65 € 31.05.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0112/19 dodávka elektriky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 163,16 € 31.05.2019 01.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0143/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 54,95 € 30.05.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0142/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ŠESTÁK Galanta 30109809 326,33 € 30.05.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0111/19 poplatok v zmysle zmluvy BOZP, PO, CO ... Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NCRC Nosáľ 46199004 54,00 € 29.05.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0135/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 112,99 € 29.05.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0104/19 dodávka elektriky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 062,71 € 28.05.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0140/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Domik Michal - DOVAJ 35125730 14,75 € 28.05.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0133/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 36,24 € 28.05.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0134/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 18,10 € 28.05.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0096/19 rozbor vody v bazéne Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ALS SK, s.r.o. 36629324 87,65 € 27.05.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0139/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 152,68 € 24.05.2019 11.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »