Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0177/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 28,05 € 23.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0133/19 autobusová preprava Gymnázium Martina Kukučína 00161136 O.B.AUTO 32957742 1 299,30 € 20.07.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0176/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 26,95 € 16.07.2019 12.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0172/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 39,12 € 10.07.2019 01.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0129/19 ASC rozvrhy 2020 Gymnázium Martina Kukučína 00161136 aSc agenda 31361161 79,00 € 10.07.2019 03.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0132/19 poplatok za kuchynský odpad Gymnázium Martina Kukučína 00161136 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 10.07.2019 03.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0173/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 72,99 € 09.07.2019 01.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0174/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 3,54 € 09.07.2019 01.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0118/19 telekomunikačné poplatky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 4,74 € 04.07.2019 03.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0169/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 COOP jednota 00169129 140,49 € 03.07.2019 31.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0168/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 113,21 € 03.07.2019 01.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0170/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Domik Michal - DOVAJ 35125730 6,84 € 02.07.2019 31.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0128/19 vodné, stočné Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Vsl. vodárenská spol. a.s. 36570460 377,81 € 02.07.2019 03.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0121/19 Biznis internet Gymnázium Martina Kukučína 00161136 FERDINANDY s.r.o. 43791085 17,00 € 01.07.2019 02.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0122/19 reklamné materiály Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KONTUR Promotion s.r.o. 50682911 100,80 € 01.07.2019 02.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0124/19 Virtuálna knižnica Gymnázium Martina Kukučína 00161136 KOMENSKY 43908977 16,56 € 01.07.2019 03.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0125/19 dodávka tepla Gymnázium Martina Kukučína 00161136 BASTAV 31696830 3 300,00 € 01.07.2019 03.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0127/19 telekomunikačné poplatky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,80 € 01.07.2019 03.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0171/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 TIGANA 17133939 602,09 € 30.06.2019 01.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0126/19 elektroopravy v ŠJ Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Elektro montáže Ivan Baláž 45488312 699,24 € 30.06.2019 03.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0131/19 poplatok v zmysle zmluvy - BOZP, PO, CO, OOÚ ... Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NCRC Nosáľ 46199004 54,00 € 30.06.2019 03.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0175/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 Belák - pekáreň 37547330 58,32 € 30.06.2019 12.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0130/19 dodávka elektriky Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 86,51 € 30.06.2019 14.09.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0166/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 84,15 € 27.06.2019 30.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0120/19 mikrobiologický rozbor vody Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ALS SK, s.r.o. 36629324 87,65 € 27.06.2019 01.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0167/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 48,62 € 26.06.2019 30.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0119/19 poplatok za elektriku Gymnázium Martina Kukučína 00161136 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 062,71 € 26.06.2019 03.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFB0123/19 školské tlačivá Gymnázium Martina Kukučína 00161136 ŠEVT a.s. 31331131 78,71 € 25.06.2019 10.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0164/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 7,72 € 25.06.2019 30.07.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
DFJ0165/19 potraviny Gymnázium Martina Kukučína 00161136 NORD SVIT, s.r.o. 36171093 60,77 € 25.06.2019 01.08.2019 Gabriela Hrivňáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »