| DFB0311/26 |
tlačivá - triedne knihy n škol. rok 2026/2027 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
71,93 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠ010026 |
revízia plynových zariadení |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
STYK SERVIS, s.r.o |
36040436 |
|
985,23 € |
11.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Ing. Jana Lubyová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ010126 |
revízia plynových zariadení v plynovej kotolni školy podľa cenovej ponuky č. 2026044 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ENERGIA M+M, s.r.o. |
36028801 |
|
303,32 € |
11.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Ing. Jana Lubyová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ010226 |
odborná prehliadka exp.automatu Reflex Variomatu 2-1 v plynovej kotoli |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
REFLEX SK, s.r.o. |
36369934 |
|
220,80 € |
11.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Ing. Jana Lubyová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ010326 |
Revízie zariadení na plynovej kotolni v rámci servisu na rok 2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
JK CONTROL, s.r.o. |
36647560 |
|
1 125,60 € |
11.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Ing. Jana Lubyová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ010426 |
revízia komínov za II. polrok 2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
LEMI KOM LEMI s.r.o. |
52288595 |
|
225,00 € |
11.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Ing. Jana Lubyová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ010526 |
ONLINE - Aktualizačná odborná príprava - 9. 9. 2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska |
30778603 |
|
95,00 € |
11.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Ing. Jana Lubyová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠSK005626 |
Učebnice |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
14 955,97 € |
10.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Ing. Jana Lubyová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠSK005726 |
Servis chladenia + VZT |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
UNITECHNOLOGY, s.r.o. |
36621161 |
|
859,60 € |
10.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Ing. Jana Lubyová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠSK005826 |
Čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
0,00 € |
10.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Ing. Jana Lubyová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0310/26 |
poplatky za telekomunikačné služby za 7/2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
206,07 € |
06.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
poplatok za aktívnu aplikáciu UpBalansea za zamestnanca od 01.08. - 31.0782026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
980,00 € |
06.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
vodné, stočné, zrášková voda za 7/2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
2 021,35 € |
06.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0086/26 |
vodné, stočné za 7/2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
107,17 € |
06.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
poplatok za cloudové služby za 8/2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
JK CONTROL, s.r.o. |
36647560 |
|
12,30 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
servis rohoží za 7/2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
64,55 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0085/26 |
maliarske práce v školskej jedálni |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
TrioStav s.r.o. |
57268657 |
|
4 955,00 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
revízia hasiacich prístrojov v škole |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
833,20 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
opravný doklad k faktúre 5419397878 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
-12,49 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
elektroinštalačný materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
OSKO a.s. |
36044717 |
|
11,87 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
