| DFJ0116/22 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov šj 10/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
561,09 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0390/22 |
ochrana objektu školy za 11/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
26,92 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0114/22 |
ochrana objektu šj za 11/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
21,94 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0391/22 |
výmena bezpečnostného skla |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SEROD s.r.o. |
47771887 |
|
490,22 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0392/22 |
doplatok za prepravu BB-Viedeň 13.9.2022 ERASMUS+ Sicília |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ALIGON, s.r.o. |
50408321 |
|
10,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0393/22 |
výkon zodpovednej osoby pri GDPR za 11/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
78,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0394/22 |
servis rohoží za 10/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
169,81 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0396/22 |
ubytovanie Erasmus+ DE 20.10.-23.10.2022 Ing. Kordík |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Elektro Kreutzpointner GmbH |
129263010 |
|
303,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0395/22 |
ubytovanie Erasmus+ DE 20.10.-23.10.2022 Ing. Lubyová |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Elektro Kreutzpointner GmbH |
129263010 |
|
303,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠSK007022 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
REMPO s.r.o. |
35819081 |
|
378,19 € |
02.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0388/22 |
PHM - BB883CT 50,00 l, BB692GH 111,30 l za 10/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
285,65 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0389/22 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. |
35840790 |
|
426,05 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0386/22 |
elektronický stravný lístok 103 ks po 4,80 € za 10/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
494,30 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0387/22 |
poplatky za mobilné služby za 9/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
18,78 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0266/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
257,18 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0272/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
GM plus, s.r.o. |
36047651 |
|
967,70 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0271/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
5 836,49 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0270/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 680,76 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0269/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
352,80 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0268/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
317,95 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
