| VOŠ008822 |
výroba PVC tabuľky |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Media Creative Production, spol. s.r.o. |
44603746 |
|
43,20 € |
07.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0355/22 |
dodávka a distribúcia zemného plynu za 9/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 527,90 € |
07.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0239/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
3 211,24 € |
07.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠJS023422 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
462,80 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS023522 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
144,76 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS023622 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
612,99 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS023722 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
285,29 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0101/22 |
zber a odvoz kuchynského odpadu 09/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
42,00 € |
06.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
výroba prezentačného videa - Príbeh študenta strednej školy - Filip |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Mgr. art. Pavol Palárik - GB FILM STUDIO |
48156370 |
|
3 087,50 € |
06.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0100/22 |
oprava elektrokotla |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
STYK SERVIS, s.r.o |
36040436 |
|
344,00 € |
06.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0352/22 |
poplatky za telekomunikačné služby GSM/UMTS za 09/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,18 € |
06.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0351/22 |
poplatky za telekomunikačné služby za 09/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
95,52 € |
06.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
učebné pomôcky - Loxone Demokufr Tree gen. 1 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Loxone Electronics GmbH |
64900138 |
|
1 438,56 € |
06.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0350/22 |
ERASMUS+ cestovné poistenie ČR Brno, Nemecko Burghausen- 19.10.2022 - 24.10.2022 2 osoby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
13,94 € |
06.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0349/22 |
ERASMUS+ cestovné poistenie ČR Brno 16.10.2022 - 22.10.2022 3 osoby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
20,91 € |
06.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0348/22 |
ERASMUS+ cestovné poistenie ČR Brno 16.10.2022 - 27.10.2022 10 osôb |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
158,08 € |
06.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠJS023322 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 616,32 € |
05.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0344/22 |
vodné, stočné , zrážková voda za za 9/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 243,25 € |
05.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0099/22 |
vodné, stočné za 9/2022 školská jedáleň |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
223,48 € |
05.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
32,40 € |
05.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
