| DFB0275/22 |
elektroinštalačný materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
OSKO a.s. |
36044717 |
|
880,56 € |
09.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠSK005122 |
Čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
1 015,12 € |
08.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠSK005222 |
Elektroinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
OSKO a.s. |
36044717 |
|
880,56 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0271/22 |
vodné, stočné , zrážková voda za za 7/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 250,20 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0089/22 |
vodné, stočné za 7/2022 školská jedáleň |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
83,94 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
dodávka a distribúcia zemného plynu za 7/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 679,07 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
revízia hasiacich prístrojov a oprava v škole |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
440,52 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0272/22 |
poplatky za telekomunikačné služby za 07/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,30 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
výpočtová technika - učebné pomôcky |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
836,75 € |
03.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
záloha za elektrickej energie za 8/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 097,59 € |
03.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0268/22 |
poplatky za mobilné služby za 7/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
21,34 € |
03.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠ006022 |
IT služby za august 2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Tomáš Kramár |
51274248 |
|
580,00 € |
01.08.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ006122 |
učebné pomôcky VT |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
836,74 € |
01.08.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0262/22 |
ochrana objektu školy za 8/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
26,92 € |
01.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0088/22 |
ochrana objektu šj za 8/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
21,94 € |
01.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
pranie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
49,61 € |
01.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
výkon zodpovednej osoby pri GDPR za 08/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
78,00 € |
01.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
elektroinštalačný materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
OSKO a.s. |
36044717 |
|
99,38 € |
01.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0263/22 |
služby Virtuálnej knižnice za 7/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
01.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
tlačivá - triedny výkaz |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
89,69 € |
29.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
