| DFB0261/22 |
elektronický stravný lístok 570 ks po 4,50 € za 7/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 564,49 € |
29.07.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
78,30 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
prenájom plaveckého bazéna za 6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MBB a.s. |
36039225 |
|
37,00 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠSK005022 |
Čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
78,30 € |
14.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0087/22 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu |
17059887 |
|
1 850,00 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0086/22 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za žiakov do 15 rokov za 06/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu |
17059887 |
|
395,54 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠ005722 |
pranie
|
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
49,61 € |
13.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0085/22 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Obchodná akadémia |
00162027 |
|
606,77 € |
13.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠJ003122 |
|
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
90,00 € |
12.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0256/22 |
onli |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
12.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0084/22 |
ochranná deratizácia |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
90,00 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
právne služby za 6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. |
47232293 |
|
240,00 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
športové vybavenie - učebné pomôcky TV |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
|
235,00 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
učebné pomôcky na VT |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
224,45 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 288,91 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DSF0014/22 |
ubytovanie s polpenziou pre zamestnancov na poznávacom zájazde Pieniny pre 32 osôb 8.7.2022-10.7.2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
2 880,00 € |
11.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0083/22 |
vodné, stočné za 6/2022 školská jedáleň |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
309,67 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
vodné, stočné , zrážková voda za za 6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 449,91 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
dodávka a distribúcia zemného plynu za 6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 214,21 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
poplatky za telekomunikačné služby za 06/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,65 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
