| VOŠ005922 |
tlačivá pre stredné školy |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
89,68 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0082/22 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov šj 6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
520,38 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
1 037,22 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0081/22 |
pranie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
36,36 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
služby BOZP, OPP, PZS za 2. Q 2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
324,00 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
pranie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
65,34 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DSF0013/22 |
príspevok na stravovanie zamestnancov školy a šj za 6/2022 zo sf |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
202,40 € |
07.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠ005822 |
učebné pomôcky VT |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
224,45 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ005722 |
pranie
|
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
49,61 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0245/22 |
poplatky za mobilné služby za 6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,05 € |
06.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0080/22 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského |
00396869 |
|
1 909,14 € |
06.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
prenájom tlačiarní a tlač kópií za 4-6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
630,28 € |
06.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠ005522 |
ubytovanie s polpenziou zamestnancov školy v termíne od 08.07.-10.07.2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
2 880,00 € |
04.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0079/22 |
odvoz kuchynského odpadu 06/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
50,70 € |
04.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
športové vybavenie - učebné pomôcky TV |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Florbal s.r.o |
44887001 |
|
98,30 € |
04.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
služby Virtuálnej knižnice za 6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
servis rohoží za 6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
210,23 € |
04.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
záloha za elektrickej energie za 7/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 097,59 € |
04.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠ005422 |
vzduchovka hatsan + puzdro 2ks |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ľuboslava Teremová - POĽOVNÍCTVO TEREM |
34258001 |
|
368,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0078/22 |
ochrana objektu šj za 7/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
21,94 € |
01.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
