| DFB0238/22 |
ochrana objektu školy za 7/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
26,92 € |
01.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
učebná pomôcka BV - vzduchovky |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ľuboslava Teremová - POĽOVNÍCTVO TEREM |
34258001 |
|
368,00 € |
01.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
výkon zodpovednej osoby pri GDPR za 07/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
78,00 € |
01.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
ubytovanie zamestnancov na školení v Košiciach - 20.06. - 24.06.2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
156,00 € |
01.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
PHM - BB334GF 61,95 l, BB692GH 104,90 l za 6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
322,61 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0077/22 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 5/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu |
17059887 |
|
2 864,54 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0076/22 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za žiakov do 15 rokov za 05/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu |
17059887 |
|
395,54 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
ubytovanie zamestnancov 4 osoby na ZPC Brno dňa 16.6.-17.6.2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Střední škola informatiky, poštovníctví a finančníctví Brno, p.o. |
00380385 |
|
74,60 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
elektronický stravný lístok 111 ks po 3,83 € za 6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
499,40 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Apex Central Europe, s.r.o. |
26313766 |
|
114,90 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0218/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
151,06 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0217/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
45,95 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0216/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 314,61 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0215/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
559,29 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0214/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,80 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0213/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
798,69 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0212/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
138,60 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0211/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
41,12 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0222/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
48,59 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0221/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
65,00 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
