| VOŠJS019422 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
51,73 € |
10.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0065/22 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 5/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Obchodná akadémia |
00162027 |
|
802,29 € |
09.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0066/22 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 5/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského |
00396869 |
|
2 363,16 € |
09.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0067/22 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 4/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu |
17059887 |
|
2 452,36 € |
09.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0068/22 |
čistiace prostriedky šj, náhradné diely na umývací automat Karcher |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
418,54 € |
09.06.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 866,19 € |
09.06.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
dodávka a distribúcia zemného plynu za 5/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 580,06 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
poplatky za telekomunikačné služby GSM/UMTS za 5/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
poplatky za telekomunikačné služby za 05/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
95,27 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
poplatky za mobilné služby za 5/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,05 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠJS019022 |
Čistiace prostriedky pre ŠJ |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
534,60 € |
07.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0213/22 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
582,72 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0064/22 |
vodné, stočné za 5/2022 školská jedáleň |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
387,82 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
vodné, stočné , zrážková voda za za 5/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 586,52 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠJ002622 |
Pranie obrusov pre školskú jedáleň |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
36,36 € |
06.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0063/22 |
zber a odvoz kuchynského odpadu 5/20222 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
56,40 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
PZP motorových vozidiel od 01.07.2022 do 30.09.2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
56,56 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
havarijné poistenie od 01.07.2022 do 01.10.2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
164,24 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
kancelársky materiál |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB Office s.r.o. |
47122218 |
|
486,05 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
639,00 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
