| VOŠJS030922 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
73,40 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DSF0021/22 |
školský výlet Košice- Veľká Trňa - prenájom priestorov s občerstvením dňa 2.12.2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ostrožovič spol. s.r.o. |
31707751 |
|
1 747,67 € |
08.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0471/22 |
poplatky za telekomunikačné služby za 11/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
95,34 € |
08.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0470/22 |
dodávka a distribúcia elektrickej energie za 11/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 702,39 € |
08.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠJS030722 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
241,12 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJ006822 |
čistenie lapača tukov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
EKOKANAL, s.r.o. |
44193726 |
|
354,96 € |
07.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0469/22 |
spsjm.sk (.sk doména) od 6.12.2022 do 08.05.2029 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
07.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0467/22 |
vodné, stočné , zrážková voda za za 11/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 321,75 € |
07.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0140/22 |
vodné, stočné za 11/2022 školská jedáleň |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
401,80 € |
07.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0141/22 |
kalibrácia meradiel váh |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
234,00 € |
07.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0468/22 |
batéria do notebooku 4ks |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
163,20 € |
07.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0139/22 |
čistiace prostriedky šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. |
35840790 |
|
441,50 € |
07.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠSK008222 |
Kalendáre a diáre na rok 2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB Office s.r.o. |
47122218 |
|
375,92 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0137/22 |
čistiace prostriedky šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
103,25 € |
06.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0136/22 |
čistiace prostriedky šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
2 513,74 € |
06.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0466/22 |
dodávka a distribúcia zemného plynu za 11/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
20 905,57 € |
06.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0138/22 |
kancelársky materiál šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB Office s.r.o. |
47122218 |
|
1 015,12 € |
06.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0465/22 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 11/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
1 072,62 € |
06.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DSF0020/22 |
príspevok na stravovanie zamestnancov školy a šj za 11/2022 zo sf |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
212,75 € |
06.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0135/22 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 11/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
564,63 € |
06.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
