Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0327/23 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 GM plus, s.r.o. 36047651 1 785,25 € 29.12.2023 19.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0179/23 zber a odvoz kuchynského odpadu za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 ESPIK Group s.r.o. 46754768 41,40 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0495/23 revízia výťahu za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 KONE s.r.o. 31359884 119,76 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0493/23 vodné, stočné , zrážková voda za za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 1 029,76 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0178/23 vodné, stočné za 12/2023 školská jedáleň Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 370,74 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0502/23 právne služby za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. 47232293 240,00 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0501/23 poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 183,31 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0494/23 služby Virtuálnej knižnice za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0492/23 PHM - BB334GF 54,41 l, BB883CT 13,31 l, BB692GH 10,86 l za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 120,07 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0497/23 servis rohoží za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 191,81 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0499/23 dodávka a distribúcia elektrickej energie za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 559,02 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0496/23 poplatky za mobilné služby za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 211,32 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0177/23 refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 00396869 3 209,88 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0498/23 prenájom tlačiarní a tlač kópií za 10-12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 RICOH Slovakia, s.r.o. 31331785 787,54 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0500/23 dodávka a distribúcia zemného plynu za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 SPP a.s. 35815256 13 740,32 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0503/23 prenájom plaveckého bazéna za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 MBB a.s. 36039225 31,50 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0180/23 refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha 00162027 1 171,62 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0182/23 refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za žiakov do 15 rokov za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Konzervatórium Jána Levoslava Bellu 17059887 344,90 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0181/23 refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Konzervatórium Jána Levoslava Bellu 17059887 2 542,08 € 29.12.2023 07.02.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0326/23 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 HARDY PLUS s.r.o. 36773140 609,79 € 22.12.2023 19.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »