Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0490/23 oprava dverí - hlavný vstup Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 SEROD s.r.o. 47771887 33,60 € 22.12.2023 21.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0176/23 tepovač Puzzi 8/1 C, materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 AGROMEPA, s.r.o. 31634524 1 310,80 € 22.12.2023 21.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0491/23 pranie Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 WINTER BB, s.r.o. 52294617 103,56 € 22.12.2023 21.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠJ007123 servis gastrozariadení Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 LAWEX, spol., s.r.o. 36037800 3 540,00 € 21.12.2023 19.01.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0479/23 Materiialové vybavenie Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 A-Z Gastro s.r.o. 46586831 291,08 € 21.12.2023 19.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0174/23 materiál na údržbu šj Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 A-Z Gastro s.r.o. 46586831 76,56 € 21.12.2023 19.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0175/23 oprava konvektomatu 2 ks, umývačky riadu 4 ks Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 LAWEX, spol., s.r.o. 36037800 3 540,00 € 21.12.2023 19.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0489/23 elektronický stravný lístok 65 ks po 5,85 € za 12/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 380,17 € 21.12.2023 19.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0325/23 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 HARDY PLUS s.r.o. 36773140 875,78 € 21.12.2023 19.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠJ007023 soľ tabletová Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 A-Z Gastro s.r.o. 46586831 76,56 € 20.12.2023 18.01.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DSF0019/23 slávnostný obed pre zamestnancov dňa 20.12.2023 zo sociálneho fondu k ukončeniu kalendárneho roku 2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 688,00 € 20.12.2023 18.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0173/23 čistiace prostriedky šj Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Kamiko - Hygiene s.r.o. 45965340 615,31 € 20.12.2023 19.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0486/23 učebné pomôcky z projektu KRONOSPAN Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 IT life s.r.o. 50527576 1 745,68 € 20.12.2023 19.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0172/23 Oprava nakladacej rampy Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a.s. 36018741 6 594,19 € 20.12.2023 19.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0324/23 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 8 017,33 € 20.12.2023 19.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0323/23 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 772,23 € 20.12.2023 19.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0322/23 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 5 645,99 € 20.12.2023 19.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0321/23 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 350,90 € 20.12.2023 19.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0320/23 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 047,72 € 20.12.2023 19.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0319/23 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 466,20 € 20.12.2023 19.01.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »