| DFJ0085/23 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov šj 6/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
794,58 € |
07.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DSF0009/23 |
príspevok na stravovanie zamestnancov za 6/2023 zo sf |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
794,82 € |
07.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
poplatky za telekomunikačné služby za 06/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
94,78 € |
06.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0083/23 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 6/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha |
00162027 |
|
1 166,10 € |
06.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
záloha za elektrickej energie za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 393,34 € |
06.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
prenájom tlačiarní a tlač kópií za 4-6/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
849,61 € |
06.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
Telekomunikačná technika - Sony Alpha A6100 +16-50 mm čierny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AQT s.r.o. |
36042234 |
|
753,00 € |
06.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
učebné pomôcky - micro:bit |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ing. Oldřich Horáček |
76065901 |
|
1 006,99 € |
06.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠSK003023 |
Lavica dvojmiestna |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ing. Juraj Halama- Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
53231414 |
|
2 336,80 € |
04.07.2023 |
|
|
05.07.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0082/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu 06/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
57,00 € |
04.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
školská lavica Klasik dvojmiestna 32 ks |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ing. Juraj Halama- Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
53231414 |
|
2 336,80 € |
04.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
mobilné služby za 6/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
211,32 € |
04.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
elektroinštalačné práce na kompenzačnom rozvádzači |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
52459331 |
|
3 594,64 € |
04.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
37,80 € |
04.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
Telekomunikačná technika |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
211,46 € |
04.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠSK002923 |
Fólia krycia |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
REMPO s.r.o. |
35819081 |
|
125,17 € |
03.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0222/23 |
ochrana objektu školy za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
26,92 € |
03.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0081/23 |
ochrana objektu školy za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
21,94 € |
03.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
materiál na údržbu - fólie na zakryti |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
REMPO s.r.o. |
35819081 |
|
125,18 € |
03.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
služby Virtuálnej knižnice za 6/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
