| VOŠJS029223 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
669,77 € |
09.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ009723 |
podlahové práce - výmena poškodených štvorcov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Zdenko Molnár - ZM SERVIS |
43367291 |
|
100,00 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0392/23 |
príslušenstvo k umývaciemu automatu Karcher |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
705,68 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
oprava umývacieho automatu BR 35/12 C |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
1 072,99 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
poplatky za telekomunikačné služby za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
183,65 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
1 709,70 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
príspevok na stravovanie za zamestnancov školy za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
298,85 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0133/23 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov šj 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
750,30 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0132/23 |
príspevok na stravovanie za zamestnancov šj za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
131,15 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0131/23 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského |
00396869 |
|
5 508,96 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DSF0013/23 |
príspevok na stravovanie za zamestnancov školy za 10/2023 zo soc. fondu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
780,00 € |
08.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠ011123 |
oprava vstupných dverí |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SEROD s.r.o. |
47771887 |
|
33,60 € |
08.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ009223 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
UNIMAT spol. s.r.o. |
30228042 |
|
275,93 € |
07.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ009423 |
príslušenstvo na podlahový automat BD 50/60C |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
705,67 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ009523 |
reklamné predmety pre SPŠ JM BB |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AKRA reklama, s.r.o. |
45944105 |
|
153,90 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ009623 |
protipožiarne interiérové dvere |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Martin Svetlošák |
34839429 |
|
480,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0387/23 |
dodávka a distribúcia zemného plynu za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 134,51 € |
07.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
oprava a dodávka hasiacich prístrojov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
950,40 € |
07.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
vodoinštalačný materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
UNIMAT spol. s.r.o. |
30228042 |
|
275,93 € |
07.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
učebné pomôcky - spojovacie káble |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ConQuest entertainment, a.s. |
26467909 |
|
103,58 € |
07.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
