| DFS0271/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
539,66 € |
07.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠJS028823 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
133,20 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠSK005423 |
vypracovanie a dodanie aktualizácii výkresov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
TEPLAN ARCHITEKT spol. s r.o. |
36631213 |
|
600,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0378/23 |
oprava - havarijný stav potrubia rozvodu vody |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ermik, s.r.o. |
55515916 |
|
11 825,06 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
vodné, stočné , zrážková voda za za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 636,51 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0130/23 |
vodné, stočné za 10/2023 školská jedáleň |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
432,71 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
maliarske potreby na údržbu školy |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
90,09 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
prenájom plaveckého bazéna - vstup za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MBB a.s. |
36039225 |
|
76,50 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne hala B za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MBB a.s. |
36039225 |
|
130,00 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
záloha za elektrickej energie za 11/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 958,33 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
učebné pomôcky - Stavebnica Boffin |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
63,29 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
cestovné výdavky ERASMUS+ BB - Burghausen a späť 1311.2023 - 24.11.2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SA-BU, s.r.o. |
46918108 |
|
1 200,00 € |
06.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠJS028823 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
0,00 € |
03.11.2023 |
|
|
04.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS028023 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
455,40 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠSK005523 |
Maliarske potreby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
90,09 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJ004923 |
AdBlue 5L |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
53,80 € |
03.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0128/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
55,20 € |
03.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
údržba a prehliadka výťahu za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
119,76 € |
03.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0129/23 |
lieky |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Dr. Max 44 s.r.o. |
47685310 |
|
124,02 € |
03.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
služby Virtuálnej knižnice za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
