| DFS0250/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
266,40 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0249/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
7 069,81 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0248/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
5 750,67 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0247/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 549,60 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0246/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
503,76 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0245/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
4 648,73 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0244/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
2 040,06 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0243/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
64,89 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0242/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
927,71 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠJS025723 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. |
35840790 |
|
1 658,38 € |
12.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS025823 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
984,31 € |
12.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS025923 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
1 521,51 € |
12.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS026023 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
426,01 € |
12.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS026123 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
456,45 € |
12.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0119/23 |
OPP pre zamestnancov šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
REMPO s.r.o. |
35819081 |
|
65,02 € |
12.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠSK004823 |
Kuchynské pracovné dosky v počte: 3 ks, s rozmermi 4100x600x28, opáskovať 3 strany. |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
twd SK, s.r.o. |
48185621 |
|
0,00 € |
11.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFS0241/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ROČI PLUS s.r.o |
50300156 |
|
7 591,80 € |
11.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
dodávka a distribúcia zemného plynu za 9/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 751,05 € |
11.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
dodávka a distribúcia elektrickej energie za 9/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 037,68 € |
11.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
právne služby za 9/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. |
47232293 |
|
240,00 € |
10.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
