| VOŠJS025523 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
64,89 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0340/23 |
prenájom zariadenia RICOH tlač kópií za 7-9/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
632,18 € |
05.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
servis výťahu za 9/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
119,76 € |
05.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
vodné, stočné , zrážková voda za za 9/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 683,20 € |
05.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
revízia plynovej kotolne |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
STYK SERVIS, s.r.o |
36040436 |
|
841,20 € |
05.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
služby Virtuálnej knižnice za 9/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
výkon zodpovednej osoby pri GDPR za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
88,80 € |
05.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 9/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
1 517,82 € |
05.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
príspevok na stravovanie za zamestnancov školy za 9/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
265,31 € |
05.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0115/23 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov šj 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
779,82 € |
05.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0114/23 |
príspevok na stravovanie za zamestnancov šj za 9/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
136,31 € |
05.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
servis rohoží za 9/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
191,81 € |
05.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
poplatky za mobilné služby za 09/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
211,32 € |
05.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
rekonštrukcia EZS |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kelcom International Banská Bystrica s.r.o. |
31564020 |
|
2 189,44 € |
05.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
elektroinštalačný materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
OSKO a.s. |
36044717 |
|
56,24 € |
05.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
elektroinštalačný materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
OSKO a.s. |
36044717 |
|
148,70 € |
05.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
samolepky - označenie piktogram |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
PIKTOGRAM SK, s. r. o. |
53433602 |
|
41,06 € |
05.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DSF0012/23 |
príspevok na stravovanie zamestnancov za 9/2023 zo sf |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
728,52 € |
05.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0236/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 799,58 € |
04.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
záloha za elektrickej energie za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 913,47 € |
04.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
