| VOŠJS023423 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
541,30 € |
21.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS022923 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
725,42 € |
21.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠSK004623 |
Maliarske potreby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
265,03 € |
21.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0319/23 |
cestovné poistenie Poľsko 25.9.- 27.9.2023 - Ing. Juhásová, Ing. Krivek |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
10,20 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
maliarske potreby na údržbu školy |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
265,03 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
revízia komínov a dymovodov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
LEMI KOM LEMI s.r.o. |
52288595 |
|
156,00 € |
20.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0108/23 |
stavebné práce - oprava dlažby v kuchyni |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Jakub Černák |
54710634 |
|
843,40 € |
20.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠ007623 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
OSKO a.s. |
36044717 |
|
150,00 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFS0214/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
588,27 € |
20.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
stavebné práce - výmena výdajného okienka v školskom bufete pri rekonštrukcii |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SEROD s.r.o. |
47771887 |
|
2 149,87 € |
20.09.2023 |
|
|
19.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
čistiace prostriedky škola, materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
478,80 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0106/23 |
oprava gastrozariadenia - plynová panvica |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
STYK SERVIS, s.r.o |
36040436 |
|
1 550,64 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0107/23 |
elektroinštalačné práce na kompenzačnom rozvádzači v šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
52459331 |
|
4 866,19 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠ006823 |
Dopojenie signalizácie poruchy plynového kotla Buderus do Riadiaceho systému |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Bc. Krasňan Ján |
37593951 |
|
256,80 € |
18.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ007123 |
čistiace potreby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
478,80 € |
18.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJ004223 |
elektroinštalačné práce |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
52459331 |
|
4 866,19 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0103/23 |
OPP pre zamestnancov šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
REMPO s.r.o. |
35819081 |
|
1 715,80 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
pranie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
24,30 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0105/23 |
servis dávkovača k umývačke riadu č. 2 od 1.9.2023 do 31.8.2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. |
35840790 |
|
132,00 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0104/23 |
servis dávkovača k umývačke riadu od 1.9.2023 do 31.8.2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. |
35840790 |
|
216,00 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
