| DFB0396/23 |
reklamné predmety SPŠ Jozefa Murgaša |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AKRA reklama, s.r.o. |
45944105 |
|
153,90 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
oprava snímača vonkajšej teploty v plynovej kotolni |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
JK CONTROL, s.r.o. |
36647560 |
|
108,10 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
murgaska.sk /sk domena/ od 3.12.2023 do 2.12.2028 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
89,40 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0134/23 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha |
00162027 |
|
1 541,46 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0277/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 500,17 € |
13.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0275/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ROČI PLUS s.r.o |
50300156 |
|
9 768,20 € |
13.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0276/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
458,91 € |
13.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠJS029323 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 500,17 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFS0274/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
791,96 € |
10.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0273/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
1 056,45 € |
10.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0272/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
1 395,61 € |
10.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠJS028923 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
458,91 € |
09.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS029023 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
1 301,09 € |
09.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS029123 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
129,18 € |
09.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS029223 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
669,77 € |
09.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ009723 |
podlahové práce - výmena poškodených štvorcov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Zdenko Molnár - ZM SERVIS |
43367291 |
|
100,00 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0392/23 |
príslušenstvo k umývaciemu automatu Karcher |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
705,68 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
oprava umývacieho automatu BR 35/12 C |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
1 072,99 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
poplatky za telekomunikačné služby za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
183,65 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 10/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
1 709,70 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
