| DFB0269/23 |
služby počítačovej siete SANET za 7-9/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Združenie používateľov Slovenskej akadémie dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠSK003423 |
Podchytávanie základov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
VERÓNY OaS s.r.o. |
47210621 |
|
11 321,32 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠSK003523 |
Obojstranná lepiaca páska |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o. |
31736505 |
|
30,00 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0267/23 |
maliarske potreby na údržbu školy |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
71,83 € |
14.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
pranie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
57,90 € |
14.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠ006223 |
vybavenie kuchynky v nadstavbe |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
NABIMEX s.r.o. |
36022331 |
|
1 383,00 € |
11.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DSF0011/23 |
preprava zamestnancov autobusom 6.8.2023 BB - Jasná 7.8.2023 Jasná - BB |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
LALIKBUS s.r.o. |
54425298 |
|
528,00 € |
11.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠSK003323 |
Maliarske potreby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
71,83 € |
10.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0264/23 |
dodávka a distribúcia zemného plynu za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 061,18 € |
09.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
právne služby za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. |
47232293 |
|
240,00 € |
09.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
dodávka a distribúcia elektrickej energie za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 288,25 € |
09.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
vodné, stočné , zrážková voda za za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
2 050,92 € |
08.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0097/23 |
vodné, stočné za 7/2023 školská jedáleň |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
135,38 € |
08.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
poplatky za telekomunikačné služby za 07/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,66 € |
08.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DSF0010/23 |
pobyt nepedagogických zamestnancov v hotely Bjorson Jasná 6.8.-7.8.2023 - regenerácia pracovnej sily |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SLOV INN Jasná a.s. |
36797146 |
|
926,00 € |
08.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
oprava tepovacieho stroja KARCHER |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
159,78 € |
04.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
záloha za elektrickej energie za 8/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 419,12 € |
03.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
poplatky za mobilné služby za 07/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
219,89 € |
03.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
oprava umývacieho automatu BR 35/12 C |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
179,64 € |
02.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
revízia hasiacich prístrojov na škole |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
287,76 € |
02.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
