| DFS0130/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 269,25 € |
28.04.2023 |
|
|
21.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0129/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
199,80 € |
28.04.2023 |
|
|
21.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0128/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6 470,56 € |
28.04.2023 |
|
|
21.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0127/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 024,77 € |
28.04.2023 |
|
|
21.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0126/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
1 121,79 € |
28.04.2023 |
|
|
21.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0125/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
339,92 € |
28.04.2023 |
|
|
21.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0124/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
763,85 € |
28.04.2023 |
|
|
21.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
PHM - BB334GF 76,40 l, BB692GH 44,86 l za 4/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
186,56 € |
28.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
elektronický stravný lístok 111 ks po 5,10 € za 4/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
565,99 € |
28.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0051/23 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za žiakov do 15 rokov za 03/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu |
17059887 |
|
344,90 € |
27.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0050/23 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 3/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu |
17059887 |
|
4 324,80 € |
27.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠSK001923 |
Elektoinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
OSKO a.s. |
36044717 |
|
546,86 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0134/23 |
drevená skriňa buk BETTY 2 - 45x56,6x220 cm |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
128,00 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0049/23 |
revízia výťahov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovakia lift s.r.o. |
36035149 |
|
80,54 € |
26.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0048/23 |
deratizačné práce v šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
114,00 € |
26.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
prenájom plaveckého bazéna za 3/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MBB a.s. |
36039225 |
|
36,00 € |
26.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0123/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Selčianske, s.r.o. |
53874382 |
|
72,05 € |
26.04.2023 |
|
|
07.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0122/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 549,20 € |
26.04.2023 |
|
|
07.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0121/23 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ROČI PLUS s.r.o |
50300156 |
|
2 746,29 € |
26.04.2023 |
|
|
07.05.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠSK002023 |
pranie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
77,10 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
