| DFJ0147/23 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov šj 11/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
782,28 € |
07.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0146/23 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 11/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha |
00162027 |
|
1 965,81 € |
07.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0145/23 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 11/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského |
00396869 |
|
5 177,76 € |
07.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
PZP motorových vozidiel od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
56,56 € |
06.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
výkon zodpovednej osoby pri GDPR za 12/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
88,80 € |
06.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
sieťový kábel |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
elibos, s.r.o. |
45652945 |
|
240,90 € |
06.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
opravný doklad za elektrickú energiu za 4/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-557,63 € |
06.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
opravný doklad za elektrickú energiu za 3/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-640,15 € |
06.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠ010123 |
Vianočné balíčky pre zamestnancov školy |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Esso pod vežou - Mgr. Zuzana Parobková |
34483331 |
|
920,00 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ010223 |
posypová soľ |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
OBCHOD S PALIVOM BB, s.r.o. |
51424843 |
|
51,00 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ010423 |
PVC nálepky pre SPŠ JM BB |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AKRA reklama, s.r.o. |
45944105 |
|
35,28 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠ010323 |
vodoinštalačné práce |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ľubomír Kúkoľ |
41183878 |
|
315,00 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0144/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu 11/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
05.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
vypracovanie a dodanie aktualizovaných výkresov ku kolaudačnému konaniu stavby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
TEPLAN ARCHITEKT spol. s r.o. |
36631213 |
|
600,00 € |
05.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
služby Virtuálnej knižnice za 11/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
servis rohoží za 11/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
237,07 € |
05.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
záloha za elektrickej energie za 12/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 520,47 € |
05.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
poplatky za mobilné služby za 11/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
211,32 € |
05.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
tlač PVC nálepky 7x2,5 cm |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AKRA reklama, s.r.o. |
45944105 |
|
35,28 € |
05.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
vodoinštalačné práce |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ľubomír Kúkoľ |
41183878 |
|
315,00 € |
05.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
